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金华市人民政府办公室(汇总)2018年部门预算

发布日期: 2018-05-08 来源: 金华市人民政府办公室 字号:[ ]

  一、金华市人民政府办公室(汇总)概况

  (一)主要职能

  1. 协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

  2. 受理市政府各部门和各县(市、区)政府请示市政府的公文,提出审核意见,报市政府领导审批;受市政府委托或交办,组织有关协调工作。

  3.根据市政府的工作重点和市政府领导指示,组织和参与对全市经济社会发展和改革开放的重大问题进行调查研究和决策咨询,及时反映情况,提出政策性建议和咨询意见。

  4. 对经济形势、地区经济社会发展政策进行分析研究,对市政府重要工作、重大政策落实状况跟踪调研,为市政府决策提供参考建议。指导全市政府系统调查研究工作。

  5. 督促检查市政府各部门和各县(市、区)政府贯彻落实上级政府和市政府文件、市政府会议决定事项及市政府领导重要批示的执行情况,及时向市政府领导报告,提出建议。

  6. 负责市政府会议的准备和组织工作,协助市政府领导组织会议决定事项的实施。

  7. 负责市政府重大活动的组织和市政府领导的重要内外事活动安排。

  8. 负责市政府应急管理工作,向市政府领导报告重要情况,协助市政府领导做好需由市政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

  9. 负责人大代表建议和政协委员提案的组织办理和督促检查工作;负责处理人民群众来信来访中的有关问题。

  10. 负责政务信息的收集、整理和报送工作,指导全市政务信息工作;组织、指导和协调政府系统电子政务和政府门户网站建设。

  11. 指导和监督全市政府信息公开工作。

  12. 组织、协调全市反走私和口岸管理工作。

  13. 办理市政府领导交办的其他事项。

  (二)部门预算单位构成

  从预算单位构成看,金华市人民政府办公室(汇总)2018年度部门预算包含本级预算和下属单位预算共8家,其中:行政单位1家(金华市人民政府办公室),事业单位7家(市电子政务中心、市政府公报室、市政府驻北京联络处、市政府驻上海联络处、市政府驻杭州办事处、市政府驻深圳办事处、市政府驻厦门办事处)。

  二、金华市人民政府办公室(汇总)2018年部门预算安排情况说明

  (一)收支预算的总体安排情况

  按照综合预算的原则,金华市人民政府办公室(汇总)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入4388.24万元、政府性基金预算收入0元、财政专户管理的资金0元、政府专项资金0元、单位资金0元、单位结余0元、上年结转344.13万元;支出包括:一般公共服务支出4040.99万元,住房保障支出226.75万元,医疗卫生支出98.01万元,社会保障和就业支出366.62万元。金华市人民政府办公室(汇总)2018年收支总预算4732.37万元。

  (二)收入预算总体安排情况

  金华市人民政府办公室(汇总)2018年收入预算4732.37万元,其中:一般公共预算拨款收入4388.24万元元,占92.73%;财政专户管理的资金0元;上年结转344.13万元,占7.27%。

  (三)支出预算总体安排情况

  金华市人民政府办公室(汇总)2018年支出预算4732.37万元。

  1. 按支出功能分类,包括一般公共服务支出4040.99万元,住房保障支出226.75万元,医疗卫生支出98.01万元,社会保障和就业支出366.62万元。

  2. 按支出用途分类,包括人员支出2504.43万元,日常公用支出469.85万元,项目支出1758.09万元。

  结转下年 0元。

  (四)财政拨款收支预算的总体情况

  金华市人民政府办公室(汇总)2018年财政拨款收支总预算4732.37万元。收入包括:一般公共预算拨款收入4388.24万元、政府性基金预算收入0元、财政专户管理的资金0元、政府专项资金0元、单位资金0元、单位结余0元、上年结转344.13万元;支出包括:一般公共服务支出4040.99万元,住房保障支出226.75万元,医疗卫生支出98.01万元,社会保障和就业支出366.62万元。

  (五)一般公共预算当年拨款情况说明

  1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

  金华市人民政府办公室(汇总)2018年一般公共预算当年拨款4732.37万元,比2017年执行数增加100.86万元,主要是工资、社保、公积金、奖金等基本支出增长所致。

  2. 一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务支出4040.99万元,占85.39%;社会保障和就业支出366.62万元,占7.75%;住房保障支出226.75万元,占4.79%;医疗卫生支出98.01万元,占2.07%。

  3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

  (1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)1746.41万元,主要用于行政单位基本支出。

  (2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)1568.1万元,主要用于事业单位基本支出。

  (3)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项) 696.48万元,主要用于开展经济发展、社会事业方面重大问题的调查研究、区域宣传、应急处置、政府信息公开、反走私综合治理、因公出差、驻外联络活动、信息网络维护、机关信息工程、政府网站维护等工作及其他事务性工作经费支出。

  (4)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项) 30万元,主要用于驻外联络工作经费支出。

  (5) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)226.75万元,主要用于行政事业单位按照国家规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

  (6)医疗卫生支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)80.86万元,主要用于行政单位按照政策规定为职工缴纳基本医疗保险缴费支出。

  (7)医疗卫生支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)17.15万元,主要用于事业单位按照政策规定为职工缴纳基本医疗保险缴费支出。

  (8)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)77.75万元,主要用于行政单位离退休人员工资支出。

  (9)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)206.34万元,主要用于行政事业单位按照政策规定为职工缴纳基本养老保险缴费支出。

  (10)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)82.53万元,主要用于行政事业单位按照政策规定为职工缴纳职业年金缴费支出。

  (六)一般公共预算基本支出情况说明

  金华市人民政府办公室(汇总)2018年一般公共预算基本支出2974.28万元,其中:

  人员经费2504.43万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;

  公用经费469.85万元,主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  (七)政府性基金预算当年拨款情况

  市政府办公室所属各预算单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  (八)2018年 “三公”经费预算情况

  1. 因公出国(境)费用:根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2018年安排因公出国(境)费用预算0元,比上年预算数下降0%

  2. 公务接待费:2018年安排公务接待费预算81.5万元,比上年预算数下降2.4%。主要用于来金考察、交流、调研等公务活动的支出;各驻外办招商引资、招才引智等的支出。减少的主要原因办公室进一步落实厉行节约有关规定,切实严格接待标准,减少公务接待支出。

  3. 公务用车购置及运行维护费:2018年安排公务用车购置及运行维护费预算30.2万元,比上年预算数上涨1.34 %。其中,公务用车购置支出0元(含购置税等附加费用);公务用车运行维护费支出30.2万元,主要用于车改单位机要通信、应急公务交通支出,以及未实行车改单位开展业务工作等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是车辆定额标准增加。

  (九)其它重要事项的情况说明

  1. 机关运行经费

  金华市人民政府办公室1家行政单位以及市政府公报室、市电子政务中心等7家事业单位2018年的机关运行经费财政拨款预算469.85万元。

  2. 政府采购情况

  市政府办公室所属各预算单位2018年政府采购预算总额1057.28万元,其中:政府采购货物预算41.15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1016.13万元。

  3. 国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,市政府办公室所属各预算单位共有车辆7辆,其中,一般公务用车7辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  2018年部门预算安排购置车辆0辆;预算安排购置单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  4. 绩效目标设置情况

  2018年市政府办公室所属各预算单位通用类和专用类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款1758.09万元。

  三、名词解释

  1. 财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2. 财政专户管理的资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

  3. 其他收入:预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户管理的资金”等之外取得的各项收入(含上级补助收入)。

  4. 单位结余:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的一般结余、事业基金、专用基金和专项结余等弥补本年收支缺口的资金。

  5. 上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  6. 基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  7. 项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  金华市人民政府办公室

  2018年5月7日


附件:金华市直部门收支预算总表.xlsx
附件:2018年金华市直部门收入预算总表.xlsx
附件:金华市直部门支出预算总表.xlsx
附件:金华市本级部门财政拨款收支预算表.xlsx
附件:金华市本级部门一般公共预算支出预算表.xlsx
附件:2018年金华市直部门政府性基金预算支出表.xlsx
附件:2018年金华市直部门预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表.xlsx
附件:金华市本级部门一般公共预算基本支出预算表.xlsx
附件:2018年金华市直部门支出预算分类科目汇总表.xlsx
 
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