您所在的位置: 首页 > 政务公开 > 重点领域信息公开 > 财政预决算
 

中共金华市委组织部2016年度部门决算

发布日期:2017-09-19 字号:[ ]

 

一、中共金华市委组织部单位概况

(一)主要职能

1.组织开展新时期党建工作新情况、新问题和党建理论的研究,提出加强党的思想、组织、作风建设的意见和建议。研究、指导党的组织制度和干部人事制度的改革,制定或参与制定我市组织、干部人事工作的重要政策。

2.贯彻中央、省委制定的领导班子和干部队伍建设的方针、政策,对全市各级领导班子和干部队伍建设进行宏观管理和指导;负责市委管理领导干部的日常教育管理工作,提出领导班子调整、配备的意见和建议;协助省委组织部做好我市省委管理干部的日常管理工作;指导领导班子的思想政治建设和作风建设;负责中青年干部的培养、选拔工作;做好师团职军队转业干部的安置。

3.研究、指导全市党组织建设,负责党员的管理和发展工作,协同市委宣传部协调、规划和指导党员的教育工作,负责全市的党员电教工作,协同民政部门搞好基层政权建设工作。

4.主管全市干部教育工作,研究制订我市干部教育的政策和规划;指导、协调县(市、区)和市直机关的干部培训工作;组织各类干部的培训;协同市委宣传部做好县以上党委中心组学习和领导干部在职自学的指导和考核。

5.负责全市党的机关,人大常委会、政协、群众团体和民主党派机关参照《国家公务员暂行条例》进行管理和法院、检察院机关按《法官法》、《检察官法》进行管理的宏观指导和协调工作。

6.调查了解和掌握全市各类企业领导班子建设情况,牵头制定和实施国有企业经营管理者队伍的培养和建设规划,加强对其它类型企业经营管理者队伍建设的指导;掌握和联系一批优秀企业经营管理人才,加强宣传、教育和培养。

7.指导、协调、检查全市知识分子工作;负责市级拔尖人才的选拔、管理工作;调查了解全市科技人才工作的情况,参与研究制定全市科技人才队伍建设的政策和规划;宏观管理全市科技干部队伍;负责科技副职的选派、考核和管理。

8.归口管理市委老干部局,负责全市离退休干部的宏观管理工作,制定或参与制定有关离退休干部工作的政策,对离退休干部的政治、生活待遇落实情况进行督促检查。

9.负责全市组织工作和干部工作的检查监督;负责全市组织部门干部监督工作的综合、协调和指导,对干部选拔任用工作和领导干部进行监督。

10.负责全市干部统计、党员统计和干部信息的汇总呈报工作;负责收缴和管理党费;负责管理市管干部的档案,对全市干部档案工作进行业务指导;负责组织史的编写工作。

11.负责全市因公出国(境)人员审查工作的政策指导和情况综合,承办市机关、直属单位因公出国(境)人员政治审查和一定层次党员因私出国(境)的审查和保留党籍的审批工作,调查处理干部中的有关历史遗留问题。

12.受理有关组织工作、干部工作方面的来信来访和人大代表、政协委员的提案、建议。

13. 市委党建工作领导小组办公室的职能。

14. 市委非公有制企业党建工作联系会议办公室、市城市社区建设和社区党的建设领导小组办公室的职能。

15. 党政干部、企业经营管理者、知识分子三支队伍一起抓的职能及党群系统和民主党派机关参照《国家公务员暂行条例》进行管理的职能。

16. 牵头抓总和指导协调新经济与新社会组织党建工作的;指导抓好新经济与新社会组织党的组织建设、党员队伍建设和党务工作者队伍建设,充分发挥党组织和党员的作用;承担市委新经济与新社会组织工作委员会的日常工作 等。

17.完成市委和省委组织部交办的其他任务。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,中共金华市委组织部单位部门决算包括:本级决算。

二、中共金华市委组织部单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、中共金华市委组织部单位2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

 中共金华市委组织部单位2016年度收入决算2,147.25万元,其中:本年收入2,129.46万元,占总收入99.17%,包括财政拨款收入2,060.21万元(其中,一般公共预算2,060.21万元,政府性基金预算0万元),占总收入95.95%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%; 事业单位经营收入0万元,占总收入 0%其他收入69.26万元,占总收入 3.23%上级补助收入0万元,占总收入 0%附属单位上缴收入0万元,占总收入 0 %事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0 %上年结转收入17.78万元,占总收入0.83 %

(二)支出决算总体情况

 中共金华市委组织部单位2016年度支出决算1,918.4万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出1,513.52 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出50 万元、科学技术支出200 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出27.51 万元、医疗卫生与计划生育支出37.21 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出90.16 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出884.39 万元,日常公用支出117.72 万元,项目支出916.29 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出1,863.69万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出54.71万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

中共金华市委组织部单位2016年年初预算为1,431.51万元,2016年一般公共预算当年拨款2,060.21万元,完成年初预算的143.92 %,主要是因为追加人员经费、人才工作专项经费、“两学一做”学习教育专项经费,省下拨千人计划人才奖励、农村党员干部远程教育补助经费等。

一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务(类)支出1655.33万元,占80.34%;教育(类)支出50万元,占2.42%;科学技术(类)支出200万元,占9.70%;社会保障和就业(类)支出27.51万元,占1.33%;医疗卫生与计划生育(类)支出37.21万元,占1.80%;住房保障(类)支出91.16万元,占4.42%

一般公共预算拨款具体使用情况

    一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为38.84万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是人员调整追加人员经费。

一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)。2016年年初预算为818.73万元,2016年决算为为808.39万元,完成年初预算的98.73%

一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为22.34万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是大组工网分级保护建设项目跨年度验收,结转上年度专项经费。

一般公共服务(类)组织事务(款)机关服务(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为为9.97万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因追加原驾驶人员未结算的社保经费。

一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。2016年年初预算为456万元,2016年决算为为633.98万元,完成年初预算的139.03%,决算数大于预算数的主要原因追加人才工作专项经费、“两学一做”学习教育专项经费,省下拨农村党员干部远程教育补助经费等。

教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。2016年年初预算为50万元,2016年决算为50万元,完成年初预算的100%

科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为为200万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是省下拨千人计划人才奖励。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2016年年初预算为3.23万元,2016年决算为为3.23万元,完成年初预算的100%

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为为17.35万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是养老保险进行清算追加养老金预算。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为为6.94万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是职业年金进行清算追加预算。

医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。2016年年初预算为37.21万元,2016年决算为为37.214万元,完成年初预算的100%

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2016年年初预算为66.35万元,2016年决算为为90.16万元,完成年初预算的135.88%,决算数大于预算数的主要原因是公积金调整追加预算。

2.一般公共预算基本支出情况说明

    中共金华市委组织部单位2016年一般公共预算基本支出1002.11万元,其中:

    人员经费869.68万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、五险一金等;

公用经费149.67万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、办公设备购置、其他交通费用等。

(四)政府性基金当年拨款情况说明

无。

(五)2016年度一般公共预算三公经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数下降100%。减少的主要原因是未安排因公出国(境)。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算16.01万元,比上年决算数下降40.16 %中央、省、各县(市、区)委组织部(两新工委),干部考察组,市外调研组、干部教育师资,基层党代表,各级媒体、各类专家人才等。减少的原因是部机关严格遵守公务接待有关财务规定,控制公务接待开支。

其中,本单位国内公务接待159批次,1,621人次,共 16.01万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算0万元,与上年决算数持平。

(六)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度市委组织部本级1家行政单位的机关运行经费一般公共预算支出117.72万元,比上年度减少6.67万元,下降5.36%,主要原因是严格控制经费支出。

 2.政府采购支出情况

 2016年度市委组织部本级政府采购支出总额6.33万元,其中:政府采购货物支出6.33万元

 3.国有资产占有使用情况

 截至20161231日,市委组织部本级及所属各单位共有车辆 0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 4.部门预算绩效情况

 2016年度市委组织部单位两新党建工作专项项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算80万元,实际支出73.65万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况优秀

其中,主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果:

1.2016人才专项项目预算安排213.19万元,实际支出210.75万元。经评价(自评),该项目依据《关于支持创业创新促进赶超发展的若干意见》(市委办〔2012〕23号)、《关于加快引进创业创新领军团队和人才的若干意见》(市委办〔2012〕43号)、《金华市专业技术拔尖人才管理办法》(市委办〔2006〕29号)、《关于深化人才发展体制机制改革的意见》(中发〔2016〕9号)、、《关于深化人才发展体制机制改革  支持人才创业创新的意见》(浙委发〔2016〕14号)、《关于鼓励和支持选聘到村任职高校毕业生自主创业的意见》(金市组[2011]11号)、《关于印发<大学生村官电商创业富民百人计划实施意见>的通知》(金市组通〔2014〕19号);项目实施管理制度《金华市人才专项资金管理办法(试行)》;项目资金主要用于2015年入选千人计划配套奖励经费,千人计划专家和拔尖领军人才学术培训、疗养、体检、慰问、津贴经费,全市人才工作业务培训,大学生村官选聘及骨干培训,大学生村官吆喝新农村活动等;完成绩效情况优秀。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入专户资金事业收入事业单位经营收入其他收入上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政事业单位为保障正常运行的基本支出。

13. 一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项):反映行政单位保障正常运行的基本支出。

14. 一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位有关项目支出。

15. 一般公共服务(类)组织事务(款)机关服务(项):反映行政单位保障机关正常运行的支出。

16. 一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):反映行政单位组织人事等相关业务活动支出。

17. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映行政单位干部教育培训。

18. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项):反映行政单位人才等奖励支出。

19. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映行政单位离退休人员支出。

20. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映行政单位基本养老保险费缴费支出。

21. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映行政单位职业年金缴费支出。

22. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映行政单位基本医疗保险缴费支出。

23. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政单位公积金支出。

 


附件:中共金华市委组织部决算公开表.xls
附件:2016年度部门政府性基金收入支出决算表.xls
 
扫一扫在手机打开当前页面
 
标  签: