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中共金华市委老干部局2016年部门决算

发布日期:2017-09-19 来源:市委老干部局 作者:市委老干部局 字号:[ ]
  

一、中共金华市委老干部局概况

(一)主要职能

1.中共金华市委老干部局(本级)主要职能:

1负责贯彻落实党的老干部方针、政策、规定,抓好离休干部政治、生活待遇的落实。

2指导全市老干部工作,组织有关部门督促检查、交流,落实老干部的政治、生活待遇,协调有关部门和社会各方面的力量共同做好老干部工作。

3负责做好老干部思想政治工作,协同有关部门抓好老干部党支部建设,发挥老干部在两个文明建设中的作用,为经济和社会发展献策。

4负责老干部工作的调查研究,探索社会主义市场经济条件下做好老干部工作的新方法、新途径,为党委提供决策依据和可行性建议;协调新闻单位宣传党的老干部政策,宣传老干部的先进人物和先进事迹。

5指导全市老干部活动中心和老年大学的工作,组织老干部开展有益身心健康的文体活动,丰富老干部晚年生活,管好市老干部活动中心,办好金华老年大学。

6协调和协助市机关有关部门做好老干部政治、生活两项待遇落实、医疗保健,学习疗养和后事处理等有关事宜。

7贯彻落实离休干部易地安置政策,协调处理易地安置离休干部政治、生活待遇落实。

8承担上级党委、政府交办的其他事宜。

2.金华市老干部活动室为中共金华市委老干部局所属社会公益类事业单位,其主要职责有:

1负责组织老干部开展各类学习和娱乐活动并提供相应服务;

2参与指导老干部活动团体工作;

3组织承办老干部文体比赛、展览、演出等。

3.金华老年大学办公室为中共金华市委老干部局所属社会公益类事业单位,其主要职责有:

1负责组织实施市本级广大老同志政治理论和文化学习活动;

2根据老干部的需要开设多种门类的学习课程,承担教学与管理工作;

3开展老年教育研究;

4负责抓好全市老年大学信息网络建设。

4.金华老年大学和老干部活动园区管理中心为中共金华市委老干部局所属社会公益类事业单位,其主要职责有:

1负责局机关、老年大学、老干部活动室、园区管理中心各类会务、活动等服务工作,做好相关财务、资产管理、年报统计和各类设施设备的日常管理与维护维修等后勤保障工作。

(二)部门决算单位构成

市委老干部局2016年度部门决算共包含本级决算和所属单位决算共4个,其中:行政单位1个,参照公务员法管理事业单位3个。

    二、市委老干部局2016年部门决算情况说明

    (一)收入决算总体情况

    2016年本年收入合计1469.23万元,其中:财政拨款收入1356.48万元,占总收入92.33% 政府性基金预算财政拨款0万元,事业单位财政专户管理资金0万元,上级补助收入0万元。事业收入(不含专户资金)0 万元,事业单位经营收入 0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入98.4万元,占总收入6.69% 上年结转14.35万元,占总收入0.98%

    (二)支出决算总体情况

  单位2016年度支出决算1300.75万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出794.98万元、国防支出0万元、公共安支出0万元、教育支出306.59万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出115.75万元、医疗卫生与计划生育支出25.15万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出58.28万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出701.81万元,日常公用支出90.43万元,项目支出508.51万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出1202.41万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出98.34万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

单位2016年年初预算为1191.91万元,2016年一般公共预算当年拨款1356.48万元,完成年初预算的113.81 %,主要是因为人员经费、专项经费年中有追加。

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出949.06万元,占69.96%;社会保障和就业支出(类)支出115.75万元,占8.53%;医疗卫生与计划生育(类)支出25.14万元,占1.85%;教育支出(类)支出208.25万元,占15.35%;住房保障(类)支出58.28,占4.31%

一般公共预算拨款具体使用情况

 1.一般公共服务支出()党委办公厅()及相关机构事务()其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 ()2016年年初预算为196.17万元,2016年决算为215.97万元,完成年初预算的110.09%,决算数大于预算数的主要原因是本部门的项目支出年中有追加。

2.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)。2016年年初预算为426.03万元,2016年决算为426.63 万元,完成年初预算的99.86%,决算数小于预算数的主要原因是本部门年中人员减少的基本支出减少。

3.一般公共服务支出()党委办公厅()及相关机构事务()行政运行 ()2016年年初预算为1.5万元,2016年决算为0.9万元,完成年初预算的60%,决算数小于预算数的主要原因是本部门在职人员的工会经费有所减少。

4.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。2016年年初预算为208.87万元,2016年决算为151.48万元,完成年初预算的75.52%,决算数小于预算数的主要原因是本部门人员减少及项目支出有所减少。

5.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。2016年年初预算为23万元,2016年决算为29.60万元,完成年初预算的128%,决算数大于预算数的主要原因老年大学办公室用于教育方面的基本支出有所增加。

6.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)。2016年年初预算为180.13万元,2016年决算为178.65万元,完成年初预算的99.18%,决算数小于预算数的主要原因是老年大学办公室年中人员减少的基本支出有所减少。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)预算。2016年年初预算为84.46万元,2016年决算为90.55万元,完成年初预算的107%,决算数大于预算数的主要原因是因政策调整本部门离休人员工资有所增加。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为18万元,主要用于本部门在职人员养老保险缴费。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为7.2万元,主要用于本部门在职人员职业年金缴费。

10.医疗卫生与计划生育支出()医疗保障()行政单位医疗()2016年年初预算为21.66万元,2016年决算为21.66万元,完成年初预算的100%,主要用于本部门行政人员基本医疗保险缴费支出。

11.医疗卫生与计划生育支出()医疗保障()事业单位医疗()2016年年初预算为3.48万元,2016年决算为3.48万元,完成年初预算的100%,主要用于本部门事业人员基本医疗保险缴费支出。

12.住房保障支出()住房改革支出()住房公积金() 2016年年初预算为46.61万元,2016年决算为58.28万元,完成年初预算的125%,决算数大于预算数的主要原因是因政策调整在职人员缴纳的住房公积金有所增加。

2.一般公共预算基本支出情况说明

市委老干部局2016年一般公共预算基本支出1300.75万元,其中:

人员经费701.81万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费90.43万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(四)政府性基金当年拨款情况说明

(五)2016年度一般公共预算三公经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数增长(或下降)0 %。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算1.97万元,比上年决算数下降203.86%。主要用于接待上级部门来宾;兄弟省、市(地)县老干部部门领导及其工作人员;县(市、区)老干部局领导及其工作人员;参加阅文老领导、来访老干部;来我局联系工作的有关单位来宾的接待等支出。减少的主要原因是本单位减少了接待的批次和人数。

其中,本单位国内公务接待23批次,438人次,共1.97万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算8.64万元,比上年决算数下降11.48 %。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出8.64 万元,主要用于老干部应急用车所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆,无变化。

(六)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度市委老干部局本级1家行政单位以及所属金华老年大学办公室、金华市老干部活动室、金华老年大学和老干部活动园区管理中心3 家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出88.45万元,比上年度增加6.04万元,增长7.33 %,主要原因是人均使用经费有所增加。

 2.政府采购支出情况

 2016年度市委老干部本级及所属各单位政府采购支出总额92.78万元,其中:政府采购货物支出71.07万元、政府采购工程支出21.71万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

 3.国有资产占有使用情况

 截至20161231,本级及所属各单位共有车辆4 辆,其中,老干部应急用车4辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 4.部门预算绩效情况

 2016年度市委老干部局纪念建党95周年系列相关活动专项经费项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算45万元,实际支出45万元。

教学经费项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算23万元,实际支出23万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况优秀。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)指行除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

7.一般公共服务支出(类)其他共产党支出(款)行政运行(项)指部门行政单位(本级)和下属实行公务员管理的事业单位的基本支出。

8.一般公共服务支出() 党委办公厅()及相关机构事务()事业运行():反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)指部门行政单位(本级)和下属实行公务员管理的事业单位的项目支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

未归口管理的行政单位离退休(项):指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

11.医疗卫生与计划生育支出()医疗保障()行政单位医疗():指财政部门集中安排的行政单位的公费医疗经费,按规定享受离休人员、老红军战士待遇人员的医疗经费。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 


附件:市委老干部局收支决算总表.XLS
 
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