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金华市文化广电新闻出版局(汇总)单位2016年度部门决算

发布日期:2017-09-19 字号:[ ]

  金华市文化广电新闻出版局(汇总)单位

2016年度部门决算

  一、金华市文化广电新闻出版局(汇总)单位概况

  (一)主要职能

  1. 贯彻执行党和国家关于文化、广播电影电视、新闻出版和知识产权的路线、方针、政策和法律、法规、规章;拟订全市文化、广播电影电视、新闻出版事业发展战略和发展规划;拟订文化、广播电影电视、新闻出版事业的政策和管理办法,并负责组织监督实施。

  2.指导全市文化、广播电影电视、新闻出版事业管理体制改革;加强文化人才队伍建设。

  3. 拟订全市文化、广播电影电视、新闻出版等文化产业的发展战略、发展规划和产业政策,协调和促进文化产业发展。

  4.指导、管理全市戏剧、音乐、舞蹈、曲艺、杂技、美术、摄影、民间艺术、电影艺术事业,重点抓好各门类艺术精品的创作、制作管理;指导专业艺术团(队)组织和业务建设;组织、指导、协调全市性重大文化艺术活动。

  5.指导全市社会文化和图书馆事业,加强图书馆、文化馆(站)建设,推进民族民间艺术保护工作;组织、指导开展群众文化活动,指导开展少儿文化、老年文化、民族文化、外来务工人员文化工作。

  6.负责全市文化、广播电影电视、新闻出版市场的监督管理;按照行政审批范围和权限,负责市本级文化、广播电影电视、新闻出版行政审批和行政执法工作;监督和指导全市文化市场行政审批和行政执法工作;负责办理文化、广播电影电视、新闻出版行政复议工作。

  7.负责全市广播电影电视的行政(行业)管理;监督管理广播电视节目、卫星电视节目收录和通过信息网络向社会公众传播的视听节目。

  8.负责全市报刊、版权、出版物发行行业和印刷行业和监督管理;负责组织对各类出版物的审读;承担全市著作权行政管理工作。

  9.拟订全市对外文化交流的发展规划,归口管理对外文化工作及对香港、澳门特别行政区和台湾地区文化交流工作;按规定权限申报和实施全市对外文化交流计划和项目。

  10.指导文化、广播电影电视、新闻出版行业协会、学会工作。

  11.承办市政府交办的其他事项。

  (二)部门决算单位构成

  金华市文化广电新闻出版局部门决算包括:局本级及局下属决算共9个单位,其中:行政单位2个(含参公单位1个),事业单位7个。金华市文化行政综合执法支队单位决算、金华市图书馆(严济慈图书馆)单位决算、艾青纪念馆(金华市少儿图书馆)单位决算、金华市文化馆单位决算、浙江婺剧艺术研究院(浙江婺剧团)单位决算、金华市广播电视监测中心单位决算、金华市文化信息中心单位决算和金华市非物质文化遗产保护中心单位决算构成。

  二、金华市文化广电新闻出版局(汇总)单位2016年部门决算公开表

  详见附表。

  三、金华市文化广电新闻出版局(汇总)单位2016年度部门决算情况说明

  (一)收入决算总体情况

  金华市文化广电新闻出版局(汇总)单位2016年度收入决算11,482.08万元,其中:本年收入11,463.29万元,占总收入99.84%,包括财政拨款收入9,275.83万元(其中,一般公共预算9,247.37万元,政府性基金预算28.46万元),占总收入80.79%;事业单位专户资金110万元,占总收入 0.96%;事业收入(不含专户资金)882.1万元,占总收入7.68%; 事业单位经营收入0万元,占总收入 0%;其他收入1,195.36万元,占总收入 10.41%。上级补助收入0万元,占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0 %。上年结转收入18.78万元,占总收入0.16 %。

  (二)支出决算总体情况

  金华市文化广电新闻出版局(汇总)单位2016年度支出决算10,994.18万元。

  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出35.16 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出9.8 万元、文化体育与传媒支出9,854.51 万元、社会保障和就业支出390.09 万元、医疗卫生与计划生育支出223.95 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出452.2 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出28.46 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

  2.按支出用途分类,包括人员支出5,202.66 万元,日常公用支出425.89 万元,项目支出5,365.63 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

  3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出8,809.31万元,政府性基金预算支出28.46万元,其他各类支出2,156.4万元。

  (三)一般公共预算当年拨款情况说明

  1.一般公共预算拨款预决算变化情况

  金华市文化广电新闻出版局(汇总)单位2016年年初预算为7,536.43万元,2016年一般公共预算当年拨款9,247.37万元,完成年初预算的122.7 %。主要是因为增加了省转移支付资金。

  一般公共预算当年拨款结构情况

  Ⅰ、一般公共服务支出(类) 35.16万元。其他一般公共服务支出(款)35.16万元。(1)其他一般公共服务支出(项)35.16万元。主要用于一般公共服务支出。

  Ⅱ、科学技术(类)9.8万元。其他科学技术支出(款)9.8万元。(1) 其他科学技术支出(项)9.8万元,主要用于科学技术管理事务方面的支出。

  Ⅲ、文化体育与传媒支出(类)7758.96万元。(À)文化(款)6535.14万元。

  (1)行政运行(项)事务670.46万元,主要用于行政单位的其他交通经费、对个人和家庭补助一般支出、工资福利特殊津贴、工资福利一般经费[行政]、商品和服务支出经费。

  (2)图书馆(项)事务1234.86万元,其中:①基本支出 869.70万元,主要用于图书馆单位的车辆交通经费、对个人和家庭补助离退休支出、对个人和家庭补助一般支出、工资福利一般经费[事业]、工资福利医疗经费、其他人员支出、商品和服务支出经费。②项目支出365.16万元,主要用于图书馆运行经费、购书经费、地方文献资料征集工作经费等。

  (3)艺术表演团体(项)事务3359.65万元,其中:①基本支出 2077.69万元,主要用于艺术表演团体单位的车辆交通经费、对个人和家庭补助离退休支出、对个人和家庭补助一般支出、工资福利一般经费[事业]、工资福利医疗经费、商品和服务支出经费。②项目支出1281.95万元,主要用于2016中国婺剧院场次补助专项经费、青年艺术人才专项经费、婺剧发展业务费。

  (4)群众文化(项)事务401.60万元,其中:①基本支出311.64万元,主要用于群众文化艺术单位的对个人和家庭补助离退休支出、对个人和家庭补助一般支出、工资福利一般经费[事业]、工资福利医疗经费、商品和服务支出经费。②项目支出89.96万元,主要用于新馆运行经费、摄影家协会费用。

  (5)文化创作与保护(项)事务399.52万元,其中:①基本支出 103.44万元,主要用于非物质文化遗产保护单位的工资福利一般经费[事业]、工资福利医疗经费、商品和服务支出经费。②项目支出296.08万元,主要用于非物质文化遗产保护的正常运行和维护的经费。

  (6)文化市场管理(项)事务14.75万元,其中:项目支出14.75万元,主要用于“净网先锋”网络监控平台费用、扫黄打非专项、执法办案、执法人员培训及技能比武。

  (7)其他文化支出(项)事务454.29万元,其中:①基本支出15.17万元,主要用于文化行政执法单位工资福利一般经费[行政]、其他人员支出、商品和服务支出经费。②项目支出439.13万元,主要用于各类文化活动项目、文化大发展大繁荣工作经费、文化系列职称评审费、文化艺术中心二次装修等等费用。

  (B)、文物(款)57.81万元

  文物保护(项)8.89万元;博物馆(项)事务48.92万元,主要用于部门所属博物馆、纪念馆(室)的免费开放支出。

  (C)、新闻出版广播影视(款)190.01万元

  (1) 电视(项)事务 190.01万元,主要用于部门所属电视台、电视发射台、广播转播台及有线广播站的监测系统运营维护的项目经费支出。监测系统运营维护的项目其他支出。

  (D)、其他文化体育与传媒支出(款)976万元

  (1) 宣传文化发展专项支出(项)事务9万元及其他文化体育与传媒支出967万元,主要用于按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出费用及上述以外的其他文化体育与传媒方面的支出。

  Ⅳ、社会保障和就业支出(类)329.24万元

  (A)、行政事业单位离退休(款)329.24万元

  (1)未归口管理的行政单位离退休(项)事务112.25万元,主要用于未归口管理的行政、事业单位离退休人员费用。

  (2)机关事业单位基本养老保险缴费支出155.49万元。主要用于在职职工的基本养老保险缴费。

  (3)机关事业单位职业年金缴费支出61.5万元。主要用于在职职工的职业年金缴费。

  Ⅴ、医疗卫生与计划生育支出(类)223.95万元

  (A)、医疗保障(款)223.95万元

  (1) 行政单位医疗(项)事务31.06万元,主要用于行政单位工资福利医疗保障费用。

  (2)事业单位医疗(项)事务192.9万元,主要用于事业单位工资福利医疗保障费用。

  Ⅵ、住房保障支出(类)452.2万元

  (A)、住房改革支出(款)452.2万元

  (1) 住房公积金(项)事务452.2万元,主要用于行政、事业单位交纳住房公积金。

  2.一般公共预算基本支出情况说明

  金华市文化广电新闻出版局(汇总)单位2016年一般公共预算基本支出5135.52万元。

  其中:人员经费4709.64万元中含(1)工资福利支出4092.39万元;主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。(2)对个人和家庭的补助617.25万元;主要包括:退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费425.88万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

  (四)政府性基金当年拨款情况说明

  其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)23.46万元。2016年年初预算为23.46万元,2016年决算为23.46万元,完成年初预算的100%。

  其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)5万元。2016年年初预算为5万元,2016年决算为5万元,完成年初预算的100%。

  (五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

  1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数下降100 %。

  2.公务接待费:2016年度公务接待费决算33.42万元,比上年决算数下降33 %。主要用于接待文化演出业务用餐如大小型演出演职人员的用餐及行政事务接待等支出。减少的主要原因是行政事务接待减少,标准下降。

  其中,本单位国内公务接待195批次,5,745人次,共 33.42万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。

  3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算31.9万元,比上年决算数增长(或下降)12 %。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出31.9万元,主要用于行政、事业单位一般公务用车、执法执勤用车、图书流通车、特种专业技术用车、流动舞台车、大客车(运输演职人员外出演出用)、其他用车(外出演出运输道具用)等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。

  (六)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费支出情况

  2016年度金华市文化广电新闻出版局局本级及参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出118.77万元,比上年度减少4.69万元,下降4 %,主要原因是工会费及福利费有所调整减少。

  2.政府采购支出情况

  2016年度局本级及所属各单位政府采购支出总额4.68万元,其中:政府采购货物支出 4.68万元。

  3.国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,局本级及所属各单位共有车辆 9辆,其中,一般公务用车6辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  4.部门预算绩效情况

  涉及一般公共预算当年预算9247.33万元,实际支出8809.31万元。2016年度局本级及下属8个单位对所有项目实行绩效目标管理,绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况基本对应相关政策和目标管理要求。

  其中,主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果:

  1)局本级

  “五进五送三下乡活动”项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算161.2万元,实际支出157.48万元。经委托第三方评价,在资金的管理和使用上,该项目依据市文广局制定的《金华市文化广电新闻出版局财务管理制度》,并与金华市财政局共同印发了《金华市区文化事业发展专项资金管理暂行办法》(金文化[2015]47号),对资金使用管理原则、扶持对象和支出范围、项目申报和资金安排、监督管理和绩效评价做出了规定并依照执行。2016年“五进五送三下乡活动”项目评价过程中,经过查证相关原始资料、数据汇总分析,认为市文广局2016年“五进五送三下乡活动”项目对满足人民群众日益增长的精神文化需要,保障农村村民的文化权益,丰富村民文化娱乐生活方面的作用明显。经综合绩效评价结果为良好。

  2)金华市图书馆(严济慈图书馆)

  (1)“2016年购书经费”项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算135万元,实际支出135万元。在资金的管理和使用上,市图书馆制定了《金华市图书馆财务管理制度》和《金华市图书馆支出管理办法》,所有项目资金管理均严格按照上述制度和办法执行、专款专用。经委托第三方评价,在对市图书馆2016年购书经费项目评价过程中,经过实地走访、资料汇总分析,认为市图书馆2016年购书经费项目对满足人民群众日益增长的精神文化需要,保障人民基本文化权益方面的作用明显。绩效评价结果为优秀。

  (2)“24小时自助图书馆”项目预算安排292万元,实际支出 236.42万元。,对24小时自助图书馆建设项目评价过程中,经过实地走访、资料汇总分析,认为24小时自助图书馆建设项目对促进全民阅读、满足人民群众日益增长文化需求方面作用明显。经委托第三方评价该项目绩效评价结果为优秀。

  (3) “金华市数字图书馆”项目预算安排190万元,实际支出 187.16万元。在资金的管理和使用上,市图书馆制定了《金华市图书馆财务管理制度》和《金华市图书馆支出管理办法》,所有项目资金管理均严格按照上述制度和办法执行、专款专用。数字图书馆在2016年投入正式运行后,打破了原先电子数据搜索的地域限制和时间限制,截止2017年5月底,市图书馆电子图书数字资源库累计点击访问量2282人(次)、下载6930人(次)、访问流量319.90万KB。真正实现了读者在任何时间、任何地点免费获取数字资源、文献服务的目标。

  经委托第三方评价,评价结果为优秀。

  3)金华市文化馆

  (1)“新馆设备购置” 项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算110万元,实际支出106.95万元。文化馆已经完成购置灯光音响设备一批。采购资金执行率达到100%,文化馆基本完成了设备购置专项年初设定的绩效目标。经委托第三方评价,评价结果为良好。

  4)金华市少年儿童图书馆

  (1)“2016年购书经费” 项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算50万元,实际支出50万元。在资金的管理和使用上,少儿图书馆制定了《金华少儿图书馆财务管理制度》,所有项目资金管理均严格按照上述制度执行、专款专用。经委托第三方评价,在对少儿图书馆2016年购书经费项目评价过程中,经过实地走访、资料汇总分析,认为少儿图书馆2016年购书经费项目对满足人民群众日益增长的精神文化需要,保障人民基本文化权益方面的作用明显。绩效评价结果为优秀。

  5)浙江婺剧艺术研究院(浙江婺剧团)

  ①"婺剧《宫锦袍》"项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算200万元,实际支出200万元。

  本着“专款专用,专项管理”的原则,专项资金纳入项目单位的预算管理,实行分项管理、专账核算;建立三级资金审批和报销制度,规范资金使用。通过项目的实施,丰富了我团演出剧目,不断满足观众日益增长的观赏需求。对促进戏曲艺术的发展有着直接推动的作用。2016年11月已完成演出40场。1个省份6座城市,观众总人数55300人次,票房总收入17.30万元。社会反响来看演出40场,其中将近30场,场场爆满,其余场次的上座率达到85%,5万多观众人次中有三分之一为年轻观众,受到观众尤其是年轻观众的追捧。经评价(自评),绩效评价结果为优秀。

  ② “2016LED电子屏设备购置”项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算112.35万元,实际支出109.55万元。

  本着“专款专用,专项管理”的原则,专项资金纳入项目单位的预算管理,实行分项管理、专账核算;建立三级资金审批和报销制度,规范资金使用。通过项目的实施,满足观众日益增长的观赏的要求,使中国婺剧院成为弘扬婺剧的核心基地和全市人民共享公共文化的活动场所。目的其一是把中国婺剧院打造成我市最高艺术水准的演出基地和对外文化交流的基地。其二是把中国婺剧院打造成为弘扬婺剧的核心基地和全市人民共享的公共文化活动场所。为充分发挥中国婺剧院的功能和效用,做到高品位、高质量、多演出,把中国婺剧院打造成为弘扬婺剧的核心基地和全市人民共享的公共文化活动场所。其三是尽量使中国婺剧院发挥应有的社会效益,以满足金华市民不同的文化需求。经评价(自评),绩效评价结果为优秀。

  ③“传统婺剧剧目加工移植经费”项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算388.04万元,实际支出388.04万元。

  本着“专款专用,专项管理”的原则,专项资金纳入项目单位的预算管理,实行分项管理、专账核算;建立三级资金审批和报销制度,规范资金使用。通过项目的实施,丰富了我团演出剧目,不断满足观众日益增长的观赏需求。使4个大戏和6个折子戏得到了抢救性的传承和保护。通过加工移植剧目对促进戏曲艺术的发展有着直接推动的作用。经评价(自评),绩效评价结果为优秀。

  ④“青年艺术人才专项经费”项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算120万元,实际支出120万元。

  本着“专款专用,专项管理”的原则,专项资金纳入项目单位的预算管理,实行分项管理、专账核算;建立三级资金审批和报销制度,规范资金使用。通过该项目的实施,提高了青年演职员的待遇,稳定了他们的工作状态,挖掘了他们的工作潜力。保证婺剧这一国家级非遗项目得到更好的继承和发展,绩效显著。经评价(自评),绩效评价结果为优秀。

  ⑤“2016年下乡演出补助”项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算131,7万元,实际支出131.7万元。

  本着“专款专用,专项管理”的原则,专项资金纳入项目单位的预算管理,实行分项管理、专账核算;建立三级资金审批和报销制度,规范资金使用。通过项目的实施,进一步丰富了农村生活,促进和谐新农村建设,积极推进精神文化产品面向基层、服务群众,大力推进农村文化阵地建设,取得的绩效显著。经评价(自评),绩效评价结果为优秀。

  ⑥ “2016年中国婺剧院场次补助经费”项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算767.89万元,实际支出767.89万元。

  本着“专款专用,专项管理”的原则,专项资金纳入项目单位的预算管理,实行分项管理、专账核算;建立三级资金审批和报销制度,规范资金使用。2016年,中国婺剧院的大剧场上演了128场,小剧场上演了190场,演出剧目种类繁多,精彩纷呈。美国芝加哥交响乐团新年音乐会、白俄罗斯芭蕾舞团《一千零一夜》、中央民族歌舞团《仓央嘉措》、国家京剧院、等国内外著名院团都为金华观众奉献了舞台艺术盛宴,受到市领导和金华观众的一致赞誉。经评价(自评),绩效评价结果为优秀。

  ⑦ “婺剧中国行” 项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算62万元,实际支出15.27万元。

  本着“专款专用,专项管理”的原则,专项资金纳入项目单位的预算管理,实行分项管理、专账核算;建立三级资金审批和报销制度,规范资金使用。此笔专项资金执行率低于60%,原因是2016年“婺剧中国行”原计划10月10日-18日到福建福州、泉州演出,10月28-30日江苏无锡演出,因工作需要当年建议浙婺创新编排婺剧《郑义门》,2016年10月都在进行《郑义门》排练,2016年11月19日进行公演。因此只去了江苏无锡演出。2017年已将婺剧中国行福州演出列入工作计划,保证于2017年7月底前完成。经评价(自评),绩效评价结果为合格。

  ⑧婺剧《杨过与小龙女》项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算100万元,实际支出100万元。

  本着“专款专用,专项管理”的原则,专项资金纳入项目单位的预算管理,实行分项管理、专账核算;建立三级资金审批和报销制度,规范资金使用。该项目以婺剧的形式。将杨过与小龙女的故事搬上舞台,对新老婺剧观众都有着非同寻常的吸引力。原著提供的引人入胜的情节、极具个性的人物和奇异浓烈的情感,为剧本提供了坚实的文学基础;而婺剧行当齐全、流派纷呈、唱念做打手段齐全的艺术形式,则能为更好地展现这个故事的精彩内容提供有效保证。婺剧《杨过与小龙女》按照“连台本戏”的样式编排。以充分适应演出市场和观众的需求。打造一部能够参与国家舞台艺术精品工程、中国艺术节、中国戏剧节等各类评选的单本精品版,力争成为既叫好又叫座的精品剧目。经评价(自评),绩效评价结果为优秀。

  ⑨婺剧《郑义门》项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算125万元,实际支出92.89万元。

  本着“专款专用,专项管理”的原则,专项资金纳入项目单位的预算管理,实行分项管理、专账核算;建立三级资金审批和报销制度,规范资金使用。浙婺创新编排婺剧《郑义门》,用独特的婺剧语言讲述金华故事,弘扬中国精神。对促进戏曲艺术的发展有着直接推动的作用。当年社会反响来看演出40场,其中将近30场,场场爆满,其余场次的上座率达到85%,5万多观众人次中有三分之一为年轻观众,受到尤其是年轻观众的追捧。通过项目的实施,丰富了剧团演出剧目,不断满足观众日益增长的观赏需求。经评价(自评),绩效评价结果为优秀。

  四、名词解释

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

  7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

  9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  12.政府收支分类科目说明:

  205(类)是指“教育”反映政府教育事务支出。其中包括特殊教育、干部继续教育、教育机关服务等等。

  20508(款)是指“教师进修及干部继续教育”反映教师进修及干部继续教育方面的支出。

  2050803(项)是指“培训支出”反映用于人员培训及技能比武等等方面的支出。

  207(类)是指“文化体育与传媒”反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

  20701(款)是指“文化”反映政府用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动方面的支出。

  2070101(项)是指“行政运行”反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  2070104(项)是指“图书馆”反映图书馆的支出。

  2070107(项)是指“艺术表演团体”反映文化及其他部门主管的剧院(团)等艺术表演团体的支出。

  2070109(项)是指“群众文化”反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

  2070111(项)是指“文化创作与保护”反映鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

  2070112(项)是指“文化市场管理”反映用于文化执法检查等文化市场管理方面的支出。

  2070199(项)是指“其他文化支出”反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

  20704(款)是指“广播影视”反映广播、电影、电视等方面的支出

  2070405(项)是指“电视”反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

  2070407(项)是指“广播电视监控”反映广播电视监测台、站、中心以及为确保电视安全播出、节目质量等安排的支出。

  2070499(项)是指“其他广播影视支出”反映除上述项目以外其他用于广播影视方面的支出。

  20706(款)是指“文化事业建设费安排的支出”反映文化事业建设费安排的支出。

  2070699(项)是指“其他文化事业建设费安排的支出”反映除上述项目以外的文化事业建设费支出。

  208(类)是指“社会保障和就业支出”反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

  20805(款)是指“行政事业单位离退休”反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

  2080504(项)是指“未归口管理的行政单位离退休”反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  210(类)是指“医疗卫生支出”反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

  21005(款)是指“医疗保障”反映用于医疗保障方面的支出。

  2100501(项)是指“行政单位医疗”反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  221(类)是指“住房保障支出”集中反映政府用于住房方面的支出。

  22102(款)是指“住房改革支出”反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

  2210201(项)是指“住房公积金”反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


附件:金华市文化广电新闻出版局2016年决算.rar
 
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