您所在的位置: 首页 > 政务公开 > 重点领域信息公开 > 财政预决算
 

金华市文学艺术界联合会(汇总)2016年度部门决算公开

发布日期:2017-09-20 字号:[ ]

金华市文学艺术界联合会(汇总)

2016年度部门决算公开

 

一、金华市文学艺术界联合会(汇总)单位概况

(一)主要职能

 市文联主要职能:

 1. 对各团体会员开展联络、协调、服务工作,充分发挥对文艺工作者的组织、引导、服务、维权作用。对团体会员进行业务指导。

2. 在中共金华市委领导下,贯彻党的文艺方针政策,围绕中心,服务大局,完成党和政府交托和任务;调查研究、科学分析,及时向党和政府反映文艺界的建议、意见和诉求。

3. 通过深入生活、理论研究、学术交流、培训学习、展演展览、文艺评奖、宣传推介、对外交流等各种途径和方式,推动各团体会员业务活动的开展,促进文艺创作;积极组织开展面向社会、面向群众、面向基层的文艺活动。

4. 坚持正确导向,倡导德艺双馨,努力培养文艺工作者良好的职业精神和职业道德,表彰奖励优秀文艺工作者和文艺作品,发现、培养和扶持文艺人才,不断壮大文艺队伍。

5. 积极加强文艺界与社会各界的联系,加强与政府有关部门和密切合作,共同发展金华文艺事业。

6. 依法维护团体会员和文艺工作者的合法权益。

7. 积极推动行业(企业)文化活动,壮大行业(企业)文联队伍。

8. 积极参与社会建设,逐步拓展行业管理、行业服务职能,通过规范行为、业务培训、成果评价、反映诉求、维护权益等,增强行业自律能力,发挥行业和管理和行业服务,不断扩大团体组织的覆盖面和影响力。

9. 加强同市外文联和文艺团体的联系与交往;增进与港、澳、台地区及海外侨胞中的文艺团体和文艺界人士的联谊和交流。

10. 开展国际文化交流合作,发展与世界各国文学艺术家及组织的友好往来,增进了解和友谊,扩大中华文化和金华地域文化的国际影响力。

 金华书画院主要职能:

金华书画院是集金华市开展书画创作、研究与交流、服务于全市书画文化普及与提高的公益性全额拨款事业单位。开展市委市政府布置的有关文化活动,团结、组织带动全市的书画家和爱好者,通过各种载体、普及、提高全市的书画艺术水平。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,金华市文学艺术界联合会(汇总)单位部门决算包括:本级决算、下属金华书画院决算。

二、金华市文学艺术界联合会(汇总)单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、金华市文学艺术界联合会(汇总)单位2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

 金华市文学艺术界联合会(汇总)单位2016年度收入决算518.54万元,其中:本年收入513.42万元,占总收入99.01%,包括财政拨款收入473.42万元(其中,一般公共预算473.42万元,政府性基金预算0万元),占总收入91.3%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)8万元,占总收入1.54%; 事业单位经营收入0万元,占总收入 0%其他收入32万元,占总收入 6.17%上级补助收入0万元,占总收入 0%附属单位上缴收入0万元,占总收入 0 %事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0 %上年结转收入5.12万元,占总收入0.99 %

(二)支出决算总体情况

 金华市文学艺术界联合会(汇总)单位2016年度支出决算501.08万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出0 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出431.59 万元、社会保障和就业支出37.13 万元、医疗卫生与计划生育支出10.76 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出21.6 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出270.13 万元,日常公用支出32.83 万元,项目支出198.12 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出463.09万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出37.99万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

金华市文学艺术界联合会(汇总)单位2016年年初预算为366.58万元,2016年一般公共预算当年拨款473.42万元,完成年初预算的129.14 %,主要增加原因:人员增加及文化活动增加。

一般公共预算当年拨款结构情况

    207(类)文化体育与传媒支出405.09万元,占88%208(类)社会保障和就业支出25.63万元,占  6 %210(类)医疗卫生与计划生育支出10.76万元,占3%221住房保障支出21.5万元,占5%

一般公共预算拨款具体使用情况

 207(类)01(款)01(项)行政运行。2016年初预算为157.72万元,2016年决算为152.58万元,完成年初预算的97%,决算数大于(或小于)预算数的主要减少原因:其他交通费减少等。             

207(类)01(款)08(项)文化活动。2016年初预算为0万元,2016年决算为37.5万元,完成年初预算的***%,决算数大于(或小于)预算数的主要增加原因:醉美金华摄影活动增加。

207(类)01(款)11(项)文化创作与保护。2016年初预算为106.78万元,2016年决算为215万元,完成年初预算的100%,决算数大于(或小于)预算数的主要增加原因:文化活动增加及上年活动结余转入本年支出。

 

208(类)05(款)04(项)未归口管理的行政单位离退休。2016年年初预算为15.34万元,2016年决算为为15.34万元,完成年初预算的100%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因……。

207(类)01(款)05(项)机关事业单位基本养老保险。2016年初预算为7.35万元,2016年决算为7.35万元,完成年初预算的100%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因***

207(类)01(款)06(项)机关事业单位职业年金缴费支出。2016年初预算为2.9万元,2016年决算为2.9万元,完成年初预算的100%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因。。。

201(类)005(款)01(项)行政单位医疗。2016年初预算为7.19万元,2016年决算为7.19万元,完成年初预算的100%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因***

201(类)005(款)02(项)事业单位医疗。2016年初预算为3.57万元,2016年决算为3.57万元,完成年初预算的100%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因***

221(类)02(款)01(项)住房公积金。2016年初预算为16.61万元,2016年决算为21.59万元,完成年初预算的130%,决算数大于(或小于)预算数的主要增加原因:调入人员增加及公积金调整。

2.一般公共预算基本支出情况说明

    金华市文学艺术界联合会(汇总)单位2016年一般公共预算基本支出291.46万元,其中:

    人员经费258.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、……;

公用经费32.83万元,主要包括:办公费、印刷费、电费……

(四)政府性基金当年拨款情况说明

****(类)****(款)****(项)。2016年年初预算为****万元,2016年决算为0万元,完成年初预算的**%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因……。

****(类)****(款)****(项)。2016年年初预算为****万元,2016年决算为0万元,完成年初预算的**%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因……。

……

(五)2016年度一般公共预算三公经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算1.3万元,比上年决算数增长(或下降)  100%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是2015年没有人员出国。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组1个;本单位全年因公出国()累计1人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算1.32万元,比上年决算数增长23 %。主要用于接待演出文化活动工作餐等支出。增加的主要原因是演出活动工作餐增加。

其中,本单位国内公务接待7批次,330人次,共 1.32万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算0万元,比上年决算数增长(或下降)  %。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,主要用于……等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。增加(或减少)的主要原因是……。

(六)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度市文联本级、所属XX单位、……、等  家行政单位以及所属XX单位、……、等  家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出152.58万元,比上年度增加6万元,增长8.8%,主要增加原因:社保、医保增加。

 2.政府采购支出情况

 2016年度XX本级及所属各单位政府采购支出总额35 万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出            万元、政府采购服务支出35 万元。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0 %

 3.国有资产占有使用情况

 截至20161231日,XX本级及所属各单位共有车辆 0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 4.部门预算绩效情况

 2016年度项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算101 万元,实际支出  171.16  万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况:完成年初预算项目及追加预算项目

其中,主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果:

1.项目预算安排  万元,实际支出  万元。经评价(自评),该项目依据……,项目实施管理制度……,项目资金主要用于……,完成绩效情况……。

2.……

……

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入专户资金事业收入事业单位经营收入其他收入上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。


附件:公开1.XLS
附件:公开2.XLS
附件:公开3.XLS
附件:公开4.XLS
附件:公开5.XLS
附件:公开6.XLS
附件:公开7.XLS
附件:公开8.XLS
附件:公开9.XLS
附件:公开10.XLS
 
扫一扫在手机打开当前页面
 
标  签: