您所在的位置: 首页 > 政务公开 > 重点领域信息公开 > 财政预决算
 

金华市科学技术局2016年度部门决算

发布日期:2017-09-20 来源:金华市科学技术局 字号:[ ]
 一、金华市科学技术局概况

(一)主要职能

1.宣传、贯彻执行党和国家有关科技工作的方针政策和法律法规;组织拟订全市中长期科技发展规划和科技工作方针、政策,经审批后组织实施。

2.负责组织制定和实施全市科技创新环境营造、人才培养、条件建设和研发支持等方面的各类科技计划;负责统筹协调全市科学技术基础研究、应用研究、成果转化,会同有关部门做好产业化工作,牵头组织实施各类科技专项;牵头组织国家级、省级各类科技计划的推荐申报和项目实施的跟踪服务;会同有关部门做好科技投融资体系建设工作。

3.会同有关部门拟订全市科技体制改革和科技创新的政策和措施,提出科技资源合理配置的重大政策措施建议;指导全市科技信息网络的建设;指导技术市场、科技中介机构、民营科技机构和科技社团工作。

4.负责拟订和实施科技促进工业、农业、服务业发展的政策和措施;负责组织制定全市企业科技研发机构、重点实验室、科技孵化器、区域科技创新服务中心等各类科技创新载体和科技创新平台的规划,并组织实施和管理;会同有关部门拟订高新技术产业化政策和措施,负责组织创新型企业、高新技术企业等科技型企业的申报和认定工作;指导全市高新技术产业园区、农业科技园区、院校所科技园等各类科技园区和高新技术特色产业基地建设。

5.负责全市科技合作与交流工作,加强与中科院、工程院、高校院所、国防科技系统等的科技合作,会同有关部门拟订和实施产学研结合的相关政策,促进联合攻关和科技成果转化推广应用。

6.负责拟订全市科技成果推广的政策和措施,做好科技成果管理和科技奖励评审的组织工作;会同有关部门做好科技人才、创新团队的培养和引进工作,提出相关政策建议;协调组织科学技术普及工作,负责科技宣传和软科学研究管理;指导科技情报、科技保密、科技统计、科技档案等工作。

7.牵头拟订全市知识产权(专利)发展规划、政策意见;负责组织协调全市知识产权管理和保护工作;负责全市专利行政执法工作,依法查处专利侵权行为;负责专利公共服务体系建设,指导专利代理等中介机构的工作。

8.贯彻执行国家和省有关地震工作的法律法规;负责拟订全市防震减灾规划,并组织实施;指导全市地震监测预报工作体系建设;会同有关部门做好抗震设防、震后救援和重建工作。

9.负责本部门预算中科技经费的安排和管理,会同有关部门提出年度科技经费计划安排建议,优化科技资源配置。

10.指导协调市政府各部门与各县(市、区)的科技和知识产权管理工作;会同有关部门组织实施科技强市和知识产权战略,推动全市科技进步。

11.承办市政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,金华市科学技术局部门决算包括:本级决算、所属金华市科学技术开发中心、金华市科技情报研究所和金华市地震测报中心决算。

二、金华市科学技术局2016年部门决算公开表

详见附表。

三、金华市科学技术局2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

 金华市科学技术局2016年度收入决算11,761.83万元,其中:本年收入11,761.83万元,占总收入100%,包括财政拨款收入9,687.39万元(其中,一般公共预算9,687.39万元,政府性基金预算0万元),占总收入82.36%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0.3万元,占总收入0% 事业单位经营收入0万元,占总收入 0%其他收入2,074.14万元,占总收入 17.63%上级补助收入0万元,占总收入 0%附属单位上缴收入0万元,占总收入 0 %事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0 %上年结转收入0万元,占总收入0 %

(二)支出决算总体情况

 金华市科学技术局2016年度支出决算11,248.02万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出万元、国防支出万元、公共安全支出万元、教育支出万元、科学技术支出11,023.81 万元、文化体育与传媒支出万元、社会保障和就业支出32.22 万元、医疗卫生与计划生育支出35.44 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出万元、农林水支出万元、交通运输支出万元、资源勘探信息等支出万元、商业服务业等支出万元、金融支出万元、援助其他地区支出万元、国土海洋气象等支出72.99 万元、住房保障支出83.56 万元、粮油物资储备支出万元、其他支出万元、债务还本支出万元、债务付息支出万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出800.09 万元,日常公用支出109.13 万元,项目支出10,338.8 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出9,320.75万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出1,927.28万元。

(三)一般公共预算支出情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

金华市科学技术局2016年年初预算为10002.30万元,2016年一般公共预算当年拨款9687.39万元,完成年初预算的96.85 %,主要是因为有部分专项资金有结余。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术(类)支出9448.09万元,占97.53%;社会保障和就业(类)支出33.20万元,占0.34%;医疗卫生与计划生育(类)支出41.59万元,占0.43%;国土海洋气象等(类)支出77.72万元,占0.80%;住房保障(类)支出86.80万元,占0.90%

3.一般公共预算拨款具体使用情况

科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)。2016年年初预算为426.03万元,2016年决算为374.31万元,完成年初预算的87.86%,决算数小于预算数的主要原因是人员及公用经费有结余。

科学技术支出(类)技术研究与开发(款)机构运行(项)。2016年年初预算为344.82万元,2016年决算为310.70万元,完成年初预算的90.10%,决算数小于预算数的主要原因局属市科技开发中心及市科技情报所人员及公用经费有结余。

科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)。2016年年初预算为665万元,2016年决算为438.67万元,完成年初预算的65.97%,决算数小于预算数的主要原因是部分专项资金由市财政局直拨至预算单位。

科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项)。2016年年初预算为300万元,2016年决算为90万元,完成年初预算的30%,决算数小于预算数的主要原因是部分农业科技成果转化项目资金使用上年结余资金支付。

科学技术支出(类)科技条件与服务(款) 技术创新服务体系(项)。2016年年初预算为7985万元,2016年决算为7166.43万元,完成年初预算的89.75%,决算数小于预算数的主要原因是部分科技创新专项资金使用上年结余资金支付。

科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)。2016年年初预算为5万元,2016年决算为3.29万元,完成年初预算的65.8%,决算数小于预算数的主要原因是防震减灾工作经费有结余。

科学技术支出(类)科技交流与合作(款)其他科技交流与合作支出(项)。2016年年初预算为10万元,2016年决算为6.82万元,完成年初预算的68.2%,决算数小于预算数的主要原因是科技日常合作对接经费有结余。

科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。2016年年初预算为67万元,2016年决算为706.31万元,完成年初预算的1054.19%决算数大于预算数的主要原因是年中追加第15届工科会经费及省补助资金。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2016年年初预算为5.54万元,2016年决算为4.57万元,完成年初预算的82.49%,决算数小于预算数的主要原因是离退休干部活动经费有结余。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为19.75万元,变动的主要原因是政策调整。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为7.90万元,变动的主要原因是政策调整。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。2016年年初预算为19.20万元,2016年决算为13.76万元,完成年初预算的71.66%决算数小于预算数的主要原因是人员调整。  

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)。2016年年初预算为22.39万元,2016年决算为21.68万元,完成年初预算的96.82%,决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

国土海洋气象等支出(类)地震事务(款)地震事业机构(项)。2016年年初预算为80.7万元,2016年决算为72.99万元,完成年初预算的90.45%,决算数小于预算数的主要原因是局属市地震测报中心人员及公用经费有结余。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2016年年初预算为71.63万元,2016年决算为83.56万元,完成年初预算的116.66%,决算数大于预算数的主要原因公积金基数调整。

4.一般公共预算基本支出情况说明

金华市科学技术局2016年一般公共预算基本支出909.23万元,其中:

人员经费800.10万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费109.13万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修()费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(四)政府性基金当年拨款情况说明

(五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算3.57万元,上年决算数0.06万元。主要用于科技合作与交流、科技成果推广、科技人才培养及引进、上级及兄弟市来金政策调研、工作交流等支出。增加的主要原因是2015度公务接待费未在一般公共预算列支

其中,本单位国内公务接待29批次,125人次,共 3.57万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算2.13万元,比上年决算数下降33.02%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出2.13万元,主要用于科技对接、服务基层、科技创新工作调研、政策宣传、监督检查、地震应急与台站建设等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,局所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。支出减少的主要原因是单位减少公务用车出行,鼓励乘坐公共交通。

(六)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度金华市科学技术局本级机关运行经费一般公共预算支出67.69万元,比上年度增加4.61万元,增长7.31%,主要原因是人员变动和机关运行支出成本增加。

 2.政府采购支出情况

 2016年度金华市科学技术局本级及所属各单位政府采购支出总额159.83万元,其中:政府采购货物支出49.83万元、政府采购工程支出29万元、政府采购服务支出81 万元。

 3.国有资产占有使用情况

 截至20161231日,金华市科学技术局本级及所属各单位共有车辆 2辆,其中,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 4.部门预算绩效情况

 2016年度金华市科学技术局科技创新专项资金实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算8915万元,实际支出10466.25万元(包含上年结转资金)。绩效评价结果显示,项目支出完成预期绩效目标。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.科学技术(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出。
    13.科学技术(类)技术研究与开发(款)机构运行(项):反映各类技术研究与开发机构的基本支出。
    14.科学技术(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。
    15.科学技术(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项):反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出,以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。
    16. 科学技术(类)科技条件与服务(款)技术创新服务体系(项):反映国家为企业提供信息、技术、中介等全方位服务和支持,建立健全企业技术服务体系等方面的支出。
    17. 科学技术(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项):反映其他用于科技条件与服务方面的支出。
    18.科学技术(类)科技交流与合作(款)其他科技交流与合作(项):反映其他用于科技交流与合作方面的支出。
    19. 科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。
    20.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
    21. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):用于在职职工养老保险开支。
    22. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):用于在职职工职业年金开支。
    23. 医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
    24. 医疗卫生(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
    25.国土海洋气象(类)地震事务(款)地震事业机构(项):反映地震事业单位(不包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
    26.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  

 


附件:2016年部门决算公开报表.XLS
 
扫一扫在手机打开当前页面
 
标  签: