您所在的位置: 首页 > 政务公开 > 重点领域信息公开 > 财政预决算
 

金华市统计局2016年部门决算

发布日期:2017-09-20 字号:[ ]

一、金华市统计局概况

(一)主要职能

1.负责组织领导和协调全市统计工作;贯彻执行国家统计法律、法规,监督检查各地各部门的统计和国民经济核算工作;拟订并组织实施有关统计行政管理的规范性文件。

2.建立健全国民经济核算体系和统计指标体系,制定全市统一的基本统计报表制度;组织协调各县(市、区)、各部门开展社会经济调查;培育和发展统计中介机构,组织、指导、监督其统计业务活动;依法审核、上报各县(市、区)统计调查项目和依法审批或备案各部门统计调查项目。

3.牵头组织重大国情国力普查和市情市力调查;组织实施粮食、能源、服务业统计监测;搜集、整理、提供全市性的基本统计资料;对国民经济、社会发展、科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

4.掌握全市国民经济和社会发展进程,对本市和周边城市经济、社会发展基本情况进行对比分析研究。

5.统一核定、管理、公布全市性的基本统计资料,定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。开展社会经济发展评价和民生民意调查工作。

6.建立健全和管理全市统计信息自动化系统和统计数据库体系,组织指导和协调各县(市、区)、各部门的统计信息计算机网络建设和数据库建设。

7.协助县(市、区)党委管理县(市、区)统计局局长、副局长、总统计师;受省统计局委托,协助管理设在我市的省属调查机构;组织指导统计基础建设和统计队伍建设;配合有关部门开展统计专业技术职务任职资格考试和评聘工作。

8.协调、组织全市统计执法检查,依法查处有关统计方面的违法违纪行为。

9.组织、指导全市统计科学研究、统计教育培训、统计中介机构发展工作,开展统计工作和统计科学的对外交流与合作。

10.承办市政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,金华市统计局单位部门决算包括:本级决算、局属普查中心、服务业调查中心(社情民意调查中心、计算中心)和地方统计调查队决算。

二、金华市统计局2016年部门决算公开表

详见附表。

三、金华市统计局2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

 金华市统计局2016年度收入决算1,327.72万元,其中:本年收入1,310.57万元,占总收入98.71%,包括财政拨款收入1,088.27万元(其中,一般公共预算1,088.27万元,政府性基金预算0万元),占总收入81.97%;其他收入222.3万元,占总收入 16.74%上年结转收入17.15万元,占总收入1.29 %

(二)支出决算总体情况

 金华市统计局2016年度支出决算1,244.41万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出1,131.36 万元、社会保障和就业支出8.31 万元、医疗卫生与计划生育支出29.53 万元、资源勘探信息等支出5 万元、住房保障支出70.22 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出635.59 万元,日常公用支出90.99 万元,项目支出517.83 万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出1,046.93万元,其他各类支出197.48万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

金华市统计局2016年年初预算为991.44万元,2016年一般公共预算当年拨款1,088.27万元,完成年初预算的109.77 %主要是因为养老保险制度改革新增的养老金和职业年金经费、新增人员产生的经费以及招商引资、节能降耗等奖励经费和省级补助经费的增加。

一般公共预算当年拨款结构情况:一般公共服务(类)支出955.61万元,占87.81%;社会保障和就业(类)支出26.18万元,占2.41%。医疗卫生和计划生育(类)支出29.53万元,占2.71%。资源勘探信息(类)支出5.0万元,占0.46%。住房保障(类)支出71.96万元,占6.61%

2.一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务()统计信息事务(款)行政运行(项)2016年年初预算为634.09万元,2016年决算为649.01万元,完成年初预算的102.4%,决算数大于预算数的主要原因是新增一名转业人员产生的人员和公用经费增加。

一般公共服务()统计信息事务(款)专项统计业务(项)2016年年初预算为160万元,2016年决算为194.1万元,完成年初预算的121.3%,决算数大于预算数的主要原因是省级补助资金增加,用于省局布置的调查任务。

一般公共服务()统计信息事务(款)统计管理(项)2016年年初预算为52万元,2016年决算为39.74万元,完成年初预算的76.4%,决算数小于预算数的主要原因是统计联网直报系统迁移至省一套表直报平台,市级的联网直报平台关闭,相应的维护费减少。

一般公共服务()统计信息事务(款)专项普查活动(项)2016年年初预算为30万元,2016年决算为29.45万元,完成年初预算的98.2%,基本完成年初预算目标。

一般公共服务()统计信息事务(款)统计抽样调查(项)2016年年初预算为25万元,2016年决算为19.59万元,完成年初预算的78.4%,决算数小于预算数的主要原因是有一项自主调查工作延缓到下一年度。

一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务(项)2016年决算为2万元,此项经费为招商引资奖励经费。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2016年年初预算为3.28万元,2016年决算为0.71万元,完成年初预算的21.7%,决算数小于预算数的主要原因是本年度开展的老干部活动减少。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2015年初无预算,2016年决算为7.6万元,因养老保险制度改革新增的养老保险缴费支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)2016年年初预算为17.18万元,2016年决算为17.18万元,完成年初预算的100%

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)2016年年初预算为12.34万元,2016年决算为12.34万元,完成年初预算的100%

资源勘探信息支出(类)工业和信息产业监管(款)工业和信息产业支持(项)2016年决算为5万元,此项经费为节能降耗奖励经费。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2016年年初预算为71.96万元2016年决算为70.22万元,完成年初预算的97.6%,基本完成年初预算目标。

3.一般公共预算基本支出情况说明

金华市统计局2016年一般公共预算基本支出726.58万元,其中:

人员经费635.59万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金等。

公用经费90.99万元,主要包括:办公费、手续费、电费、差旅费、因公出国(境)费用、维护费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

(四)2016年度一般公共预算三公经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算4.62万元,比上年决算数下降20.9%。主要用于机关及下属预算单位人员的统计技术业务访问等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是对外交流重点项目任务减少,相应减少因公出国(境)经费。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计1人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算3.58万元,比上年决算数增长218.29%。主要用于来金指导、调研、交流统计工作的上级和兄弟地市统计等部门人员的接待支出。增加的主要原因是开展农业普查工作而产生的接待人数增加。

其中,本单位国内公务接待20批次,192人次,共 3.58万元

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算0万元。2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(五)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度金华市统计局本级、局属普查中心、服务业调查中心(社情民意调查中心、计算中心)和地方统计调查队的机关运行经费一般公共预算支出90.99万元,比上年度增加15.01万元,增长19.76%,主要原因是新入编两名人员。

 2.政府采购支出情况

 2016年度金华市统计局本级及所属各单位政府采购支出总额76.58万元,其中:政府采购货物支出76.58万元。授予中小企业合同金额76.58万元,占政府采购支出总额的100%

 3.国有资产占有使用情况

 截至20161231日,金华市统计局本级及所属各单位共有车辆 0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 4.部门预算绩效情况

 2016年度金华市统计局项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算311.6万元,实际支出289.87万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况良好。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入:预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

3.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 4.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

5.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

6.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

8.一般公共服务发展与改革事务其他发展与改革事务:反映其他发展与改革方面的支出。

9.一般公共服务统计信息事务行政运行:反映行政单位的基本支出。

10.一般公共服务统计信息事务专项统计业务:反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

11.一般公共服务统计信息事务统计管理:反映统计信息化建设、统计执法、统计人员上岗资格认定、职称考试等方面支出。

12.一般公共服务统计信息事务专项普查活动:反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

13.一般公共服务统计信息事务统计抽样调查:反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

14.社会保障和就业行政事业单位离退休未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

15. 社会保障和就业行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16. 社会保障和就业行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17.医疗卫生于计划生育支出医疗保障行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18.医疗卫生于计划生育支出医疗保障事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

19.住房保障支出住房改革支出住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.资源勘探信息等支出工业和信息产业监管工业和信息产业支持:反映支持工业和信息产业发展的支出。

 

                                                                                           金华市统计局

                                                                                         2017 9 20


附件:公开表.rar
 
扫一扫在手机打开当前页面
 
标  签: