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中共金华市委金华市人民政府信访局2016年度部门决算公开

发布日期:2017-09-21 字号:[ ]

 

中共金华市委金华市人民政府信访局

2016年度部门决算

 

一、中共金华市委金华市人民政府信访局概况

(一)主要职能

1.负责处理人民群众和境外人士给市委、市政府及其领导同志的来信,接待群众来访。

2.承办中央、省和市委、市政府以及市委办公室、市政府办公室交办的信访事项,督促检查领导同志批示件的落实情况;向县(市、区)和市级机关部门转办或交办信访事项,督促检查处理落实情况。

3.综合、反映群众来信来访中提出的重要意见、建议和问题,开展调查研究,为市委、市政府提供信访信息。

4.协同有关部门处理跨地区、跨部门的重大信访问题;协调处理群众来市赴省去京上访和异常、突发性信访事项;协调全市各级党政机关的信访工作。

5.研究、起草有关信访工作的规定措施;开展信访工作宣传和理论研讨;指导全市信访业务,总结推广信访工作经验,提出加强和改进信访工作的意见。

6.掌握全市信访工作队伍建设情况,提出加强信访队伍建设措施;对信访工作中的失职、渎职行为提出处理建议;组织信访干部培训;指导信访部门办公自动化建设。

7.承办市委、市政府及市委办公室、市政府办公室交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,中共金华市委金华市人民政府信访局部门决算包括:本级决算。

二、中共金华市委金华市人民政府信访局2016年部门决算公开表

详见附表。

三、中共金华市委金华市人民政府信访局2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

 中共金华市委金华市人民政府信访局2016年度收入决算507.45万元,其中:本年收入507.45万元,占总收入100%,包括财政拨款收入507.45万元(其中,一般公共预算507.45万元,政府性基金预算0万元),占总收入100%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%;事业单位经营收入0万元,占总收入0%其他收入0万元,占总收入0%上级补助收入0万元,占总收入0%附属单位上缴收入0万元,占总收入0 %事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0 %上年结转收入0万元,占总收入0 %

(二)支出决算总体情况

 中共金华市委金华市人民政府信访局2016年度支出决算499.18万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出447万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出3.3 万元、医疗卫生与计划生育支出14.34 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出34.53 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出324.15万元,日常公用支出52.94 万元,项目支出122.08 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出499.18万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

中共金华市委金华市人民政府信访局2016年年初预算为470.72万元,2016年一般公共预算当年拨款507.45万元,完成年初预算的107.8 %。主要是因为追加人员经费、信访工作专项经费等。

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出447万元,占89.55%社会保障和就业(类)支出3.3万元,占0.66%;医疗卫生与计划生育(类)支出14.34万元,占2.87 %;住房保障(类)支出34.53万元,占6.92%

一般公共预算拨款具体使用情况

    1.一般公共服务支出()政府办公厅()及相关机构事务()行政运行()2016年年初预算为323.06万元,2016年决算为314.39万元,完成年初预算的97.32 %,决算数小于预算数的主要原因是本部门有人员变动。

2.一般公共服务支出()政府办公厅()及相关机构事务()信访事务()2016年年初预算为25.5万元,2016年决算为132.61万元,完成年初预算的520.04 %,决算数大于预算数的主要原因是本部门追加了重点期间信访工作专项经费。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)预算。2016年年初预算为   0.47万元,2016年决算为0.47万元,完成年初预算的100 %主要用于局机关退休人员支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2016年年初预算0万元,2016年决算为2.02万元,主要用于养老保险制度改革新增的养老保险缴费支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为0.81万元,主要用于本部门在职人员职业年金缴费。

6.医疗卫生与计划生育支出()医疗保障()行政单位医疗()2016年年初预算为12.35万元,2016年决算为12.35万元,完成年初预算的100%,主要用于本部门行政人员基本医疗保险缴费支出。

7.医疗卫生与计划生育支出()医疗保障()事业单位医疗()2016年年初预算为1.99万元,2016年决算为1.99万元,完成年初预算的100%,主要用于本部门事业人员基本医疗保险缴费支出。

8.住房保障支出()住房改革支出()住房公积金() 2016年年初预算为27.4万元,2016年决算为34.53万元,完成年初预算的126.02%,决算数大于预算数的主要原因是因政策调整在职人员缴纳的住房公积金有所增加。

2.一般公共预算基本支出情况说明

 中共金华市委金华市人民政府信访局2016年一般公共预算基本支出377.1万元,其中:

人员经费324.15万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出;

公用经费52.94万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(四)政府性基金当年拨款情况说明

(五)2016年度一般公共预算三公经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数增长(或下降)100%。减少的主要原因是未安排出国(出境)。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算13.68万元,比上年决算数增长14.95 %。主要用于接待异地人员来金学习考察及公安干警、接访干部快餐等支出。增加的主要原因是公安干警、接访干部快餐增加。

其中,本单位国内公务接待112批次,1,756人次,共13.68万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算0万元,比上年决算数增长(或下降)0%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用);公务用车运行维护费支出0万元;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(六)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度中共金华市委金华市人民政府信访局本级1家行政单位的机关运行经费一般公共预算支出52.94万元,比上年度增加7.08万元,增长15.44%,主要原因是人均使用经费有所增加

 2.政府采购支出情况

 2016年度中共金华市委金华市人民政府信访局本级政府采购支出总额9.17万元,其中:政府采购货物支出4.4万元、政府采购工程支出4.77万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

 3.国有资产占有使用情况

 截至20161231日,中共金华市委金华市人民政府信访局本级及所属各单位共有车辆 0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 4.部门预算绩效情况

 2016年度中共金华市委金华市人民政府信访局信访劝返信访督查专项资金实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算60万元,实际支出60万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况优秀

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入专户资金事业收入事业单位经营收入其他收入上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)反映信访事务等方面的支出。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。


附件:中共金华市委金华市人民政府信访局决算公开表.xls
 
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