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金华市老龄工作委员会办公室单位2016年度部门决算

发布日期:2017-09-21 字号:[ ]

一、金华市老龄工作委员会办公室单位概况

(一)主要职能

1、负责调查和检查涉老法律法规和政策的贯彻实施情况,协调落实老年人优待工作,协同有关部门开展老年人权益保障工作;

2、负责全市老年人口和老龄事业统计工作,参与拟订及组织实施老龄事业发展规划;

3、开展为老年人服务体系建设和老龄服务业发展的调查研究,协同有关部门推进城乡老龄服务业发展;

4、指导城乡社区老龄服务工作,推动基层老龄工作规范化建设;

5、联系和指导全市老年活动中心(室)的建设和管理工作,协同有关部门推动老年服务设施建设;

6、负责基层老年社团组织的指导和培训;

7、组织开展"银龄行动"和“乐龄工程”,指导老年志愿者队伍建设;

8、负责老年人来信来访的接待处理;

9、负责市老龄工作委员会决定事项落实情况的督促检查和各成员单位的联络服务工作;

10、办理市老龄工作委员会决定的事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,金华市老龄工作委员会办公室单位部门决算包括:本级决算。

二、金华市老龄工作委员会办公室单位2016年部门决算公开表

详见附表

三、金华市老龄工作委员会办公室单位2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

 金华市老龄工作委员会办公室单位2016年度收入决算184万元,其中:本年收入182.19万元,占总收入99.02%,包括财政拨款收入173.33万元(其中,一般公共预算97.33万元,政府性基金预算76万元),占总收入94.2%;其他收入8.86万元,占总收入4.82%;上年结转收入1.81万元,占总收入0.98%。

(二)支出决算总体情况

 金华市老龄工作委员会办公室单位2016年度支出决算179.25万元。

1.按支出功能分类,其中:基本支出57.73万元、项目支出121.52万元、社会保障和就业支出88.47万元、医疗卫生与计划生育支出1.73万元、住房保障支出4.18万元、其他支出84.86万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出50.67万元,日常公用支出7.06万元,项目支出121.52万元

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出94.39万元,政府性基金预算支出76万元,其他各类支出8.86万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

金华市老龄工作委员会办公室单位2016年年初预算为83.9万元,2016年一般公共预算当年拨款97.33万元,完成年初预算的116.01%,完成情况较好

2.一般公共预算基本支出情况说明

金华市老龄工作委员会办公室单2016年一般公共预算基本支出57.73万元,其中:

人员经费42.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老、职业年金、其他工资福利支出

公用经费7.06万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费。

对个人和家庭的补助8.06万元。

(四)政府性基金当年拨款情况说明

其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。2016年年初预算为76万元,2016年决算为76万元,完成年初预算的100%。

(五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用无。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算0.68万元比上年决算数增长1.13%。主要用于接待上级部门送文化下乡调研等支出。增加的主要原因是上级部门下基层调研增多

其中,本单位国内公务接待5批次,55人次,共0.68万元。

3.公务用车购置及运行维护费:本单位无公务用车。

(六)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度本办的机关运行经费一般公共预算支出7.06万元,比上年度减少5.58万元,下降55.85%,主要原因是人员减少(本单位正县级干部退休)

 2.政府采购支出情况

 3.国有资产占有使用情况

 截至2016年12月31日,本办及所属各单位共有车辆无。单位价值200万元以上大型设备

 4.部门预算绩效情况

2016年度本办没有绩效目标管理项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入专户资金事业收入事业单位经营收入其他收入上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 


附件:金华市老龄工作委员会办公室2016年决算公开表.xls
 
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