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民盟金华市委会2016年度部门决算

发布日期:2017-09-21 字号:[ ]

 

一、民盟金华市委会概况

(一)主要职能

1、负责带领全市各级盟组织及广大盟员,自觉接受中国共产党的领导,坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,坚持走中国特色社会主义政治发展道路;

2、认真贯彻落实中共中央的路线、方针、政策,积极完成地方党委和上级盟组织交给的各项任务;  

3、围绕党和政府中心开展工作,认真履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商职能;积极参加中共金华市委、市政府召开的协商会、情况通报会、征求意见会、座谈会等会议和活动;深入开展调查研究,撰写议案、提案,反映社情民意;

 4、负责民盟盟员的学习、培训、教育,加强政治思想工作,提高民盟盟员的政治素质和理论、政策水平;

5、负责全市各级盟组织的组织建设、制度建设以及后备干部队伍的培养;

 6、负责调动广大民盟盟员的积极性,组织开展各种形式的社会服务活动,为金华市经济社会发展作出应有的贡献;

     7、负责对民盟盟员进行爱岗敬业、遵纪守法、乐于奉献的职业道德教育,树立和践行社会主义核心价值体系,为维护社会和谐稳定发挥积极作用。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,民盟金华市委会部门决算属市本级决算、属党群单位。

二、民盟金华市委会2016年部门决算公开表

详见附表。

三、民盟金华市委会2016年部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

民盟金华市委会2016年收入决算117.9万元,其中:本年收入115.04万元,占总收入98%,包括财政拨款收入115.04万元(其中一般公共预算115.04万元,政府性基金预算0万元),占总收入98%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%;事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,占总收入0%。上级补助收0万元,占总收入0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0%。上年结转收入2.86万元,占总收入2%。

(二)支出决算总体情况

民盟金华市委会2016年度支出决算111.23万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出98.83万元,国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出1.40万元、医疗卫生与计划生育支出3.35万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出7.65万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出76.40万元,日常公用支出12.43万元,项目支出22.40万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出111.23万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。

(三)一般公共预算收支情况说明

1.一般公共预算拨款收入预决算变化情况

民盟金华市委会2016年年初预算为110.06万元,2016年一般公共预算当年拨款115.04万元,完成年初预算的104%。主要因为财政统一调资。

2.一般公共预算拨款支出具体使用情况

行政运行:2016年年初预算为79.45万元,2016年决算为76.43万元,完成年初预算的96%。决算数小于预算数的原因为经费结余。

其他民主党派及工商联事务支出:2016年年初预算为22.40万元,2016年决算为22.40万元,完成年初预算的100%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出:2016年年初预算为1.00万元,2016年决算为1.00万元,完成年初预算的100%。

机关事业单位职业年金缴费支出:2016年年初预算为0.40万元,2016年决算为0.40万元,完成年初预算的100%。

行政单位医疗:2016年年初预算为3.35万元,2016年决算为3.35万元,完成年初预算的100%。

住房公积金:2016年年初预算为6.33万元,2016年决算为7.65万元,完成年初预算的121%。决算数大于预算数的原因为按财政要求年中统一调整。

3.一般公共预算基本支出情况说明

民盟金华市委会2016年一般公共预算基本支出88.83万元,其中:人员经费76.40万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老金、职业年金缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助;公用经费12.43万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(四)政府性基金当年拨款情况说明

2016年年初预算为0万元,2016年决算为0万元,完成年初预算的0%。

(五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数增长(或下降)0%。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算0.24万元。比上年下降38.81%,主要用于接待省委会、兄弟县市及县市区基层组织社员等支出。减少的主要原因是接待批次减少。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护决算0万元,比上年决算数增长(或下降)0%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,主要用于租车等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级衣所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(六)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2016年度民盟金华市委会的机关运行经费一般公共预算支出12.43万元,比上年度减少1.83万元,下降12.85%,主要原因是2016年相关运行经费减少。

2.政府采购支出情况

2016年度民盟金华市委会政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况

截止2016年12月31日,民盟金华市委会共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

4.部门预算绩效情况

2016年度民盟金华市委会成员活动培训经费实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算15.40万元,实际支出15.40万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况良好。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常用运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.其他民主党派及工商联事务支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

13.机关事业单位基本养老保险缴费支出: 反映机关事业单位的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

14.机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实际的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。

15.行政单位医疗:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 

16.住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


附件:中国民主同盟金华市委员会.xls
 
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