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金华市司法局单位2016年度部门决算

发布日期:2017-09-25 字号:[ ]
 金华市司法局单位2016年度部门决算

 

一、金华市司法局单位概况

(一)主要职能

1.贯彻执行国家司法行政工作方针、政策、法律、法规和规章,起草全市司法行政工作的规范性文件;制定全市司法行政中长期规划并监督实施。
  2.拟订全市法制宣传与普法教育的规划并组织实施;指导各县(市、区)、各行业法制宣传、依法治理和对外法制宣传工作。 
  3.指导监督全市律师、基层法律服务、公证工作;综合管理社会法律服务机构。
  4.指导全市司法行政机关管理基层司法所和人民调解;参与社会管理综合治理工作。 
  5.指导监督全市司法行政系统依法行政工作。
  6.指导监督全市司法鉴定管理工作;负责全市司法鉴定人和司法鉴定机构的登记管理工作。
  7.指导管理全市社区矫正工作;指导全市非监禁刑罚执行和刑释解教人员帮教安置工作。
  8.监督管理全市法律援助工作;指导协调全市12348法律服务工作。 
  9.负责组织实施全市国家司法考试工作并承担相应责任。 
  10.指导全市司法行政系统队伍建设、基层党建和思想政治工作;协助县(市、区)党委管理司法行政机关领导干部;配合做好法律服务等专业技术职务的评审工作。
  11.指导协调全市司法行政系统的信息化建设。
  12.承办市政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,金华市司法局单位部门决算包括:本级决算。

二、金华市司法局单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、金华市司法局单位2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

 金华市司法局单位2016年度收入决算2,135.24万元,其中:本年收入2,107.89万元,占总收入98.72%,包括财政拨款收入2,085.49万元(其中,一般公共预算2,085.49万元,政府性基金预算0万元),占总收入97.67%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0% 事业单位经营收入0万元,占总收入 0%其他收入22.4万元,占总收入 1.05%上级补助收入0万元,占总收入 0%附属单位上缴收入0万元,占总收入 0 %事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0 %上年结转收入27.34万元,占总收入1.28 %

(二)支出决算总体情况

金华市司法局单位2016年度支出决算2,069.96万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出28.53 万元、国防支出0 万元、公共安全支出1,734.69 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出121.44 万元、医疗卫生与计划生育支出55.37 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出129.93 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出1,299.05 万元,日常公用支出283.03 万元,项目支出487.88 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出2,047.56万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出22.4万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况 

金华市司法局单位2016年年初预算为2,033.63万元,2016年一般公共预算当年拨款2,085.49万元,完成年初预算的102.55 %,主要是因为人员经费增加等。

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出28.53万元,占1.37%;公共安全(类)支出1712.29万元,占82.1%;社会保障和就业(类)支出121.44万元,占5.8%;医疗卫生与计划生育(类)支出55.37万元,占2.66%;社会保障(类)支出129.93万元,占6.23%

2.一般公共预算拨款支出具体使用情况

1)一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。2016年年初预算为28.9万元,2016年决算为28.53万元,完成年初预算的98.72%,决算数小于预算数的主要原因项目完成略有结余。

2)公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)。2016年年初预算为1292.33万元,2016年决算为1275.33万元,完成年初预算的98.68%,决算数小于预算数的主要原因压缩三公经费等支出略有结余。

3)公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)。2016年年初预算为87万元,2016年决算为82.37万元,完成年初预算的94.68%,决算数小于预算数的主要原因项目完成后略有结余。

4)公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项)。2016年年初预算为122万元,2016年决算为117.9万元,完成年初预算的96.64%,决算数小于预算数的主要原因项目完成后略有结余。

5)公共安全支出(类)司法(款)法律援助(项)。2016年年初预算为151万元,2016年决算为113万元,完成年初预算的74.83%,决算数小于预算数的主要原因年初预算中有38万元经费为婺城区、金东区的市农村法律顾问经费(财政待分配经费),不计算在本单位决算数据之内。

6)公共安全支出(类)司法(款)司法统一考试(项)。2016年年初预算为41万元,2016年决算为41万元,完成年初预算的100%

7)公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)。2016年年初预算为110万元,2016年决算为82.67万元,完成年初预算的75.15%,决算数小于预算数的主要原因项目经费预算年中调减,项目完成后略有结余。

8)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2016年年初预算为72.77万元,2016年决算为72.77万元,完成年初预算的100%

9)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为34.76万元,决算数大于预算数的主要原因该项目为年中新增,系机关事业单位参加社会基本养老保险事项经费。

10)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为13.91万元,决算数大于预算数的主要原因该项目为年中新增,系机关事业单位参加社会保险缴纳职业年金事项经费。

11)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。2016年年初预算为54.6万元,2016年决算为55.37万元,完成年初预算的101.41%,决算数大于预算数的主要原因年中新增人员医保经费。

12)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2016年年初预算为102.93万元,2016年决算为129.93万元,完成年初预算的126.23%,决算数大于预算数的主要原因年中公积金经费增加。

2.一般公共预算基本支出情况说明

金华市司法局单位2016年一般公共预算基本支出1582.08万元,其中:

人员经费1299.05万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等;

公用经费283.03万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(四)政府性基金当年拨款情况说明

我单位无政府性基金。

(五)2016年度一般公共预算三公经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算3.74万元,主要用于机关人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是本年度有因公出国事项。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计1人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算9.67万元,比上年决算数下降16%。主要用于司法行政业务的各类接待支出。减少的主要原因是公务接待管理更加严格规范,严控标准,接待工作减少。

其中,本单位国内公务接待60批次,950人次,共 9.67万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算3.5万元。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出3.5万元,主要用于司法行政业务工作等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(六)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

2016年度司法局本级的机关运行经费一般公共预算支出283.03万元,比上年度增加15.36元,增长5.74%,主要原因是在职人员增加及司法行政业务工作的拓展和延伸。

2.政府采购支出情况

2016年度司法局本级政府采购支出总额195.62万元,其中:政府采购货物支出22.43万元、政府采购服务支出173.19万元。

 3.国有资产占有使用情况

截至20161231日,司法局本级及所属各单位共有车辆 1辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 4.部门预算绩效情况

2016年度司法局普法宣传项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算122万元,实际支出122万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况如下: 

1.“普法宣传项目预算安排122万元,实际支出117.9万元。经评价(自评),该项目依据中共金华市委、金华市人民政府转发《金华市普法依法治市领导小组关于在全市公民中开展法制宣传教育的第七个五年规划(2016—2020年)》(金委发〔201628号),通过深入实施七五法治宣传教育规划进一步增强全民尊法学法守法用法意识,为走在前列、共建金华,实现十三五经济社会发展目标、高水平全面建成小康社会营造良好的法治氛围。项目实施管理按照七五法制宣传教育规划计划与组织实施各项法治宣传教育工作、编制与宣传教育相关的支出预算。项目资金主要用于七五普法动员部署、法律六进、法治文化建设 、专题法制宣传活动、基层法治实践、普法队伍建设、指导各地各单位开展普法工作等7个方面。完成绩效情况如下:通过广泛深入开展各类普法主题宣传活动,基层普法实践,普法队伍建设,各级领导干部和公众的法治观念和法律意识进一步增强,社会治理的法治化水平进一步提高,我市经济社会发展的法治环境进一步改善,有力地推进了法治金华建设。综合评分为93.25分,绩效评价等级为良好

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入专户资金事业收入事业单位经营收入其他收入上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.公共安全支出-司法-行政运行:反映行政单位的基本支出。

13.公共安全支出-司法-基层司法业务:反映各级司法行政部门用于基层业务支出,包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、社区矫正费、司法所经费和148”法律服务专用电话等支出。

14.公共安全支出-司法-普法宣传:反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备和设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

15.公共安全支出-司法-法律援助:反映各级法律援助机构用于开展法律援助工作的支出。

16.公共安全支出-司法-司法统一考试:反映各级司法行政部门举办司法统一考试所需的支出,包括报名组织费、命题费、试卷印刷费、阅卷费、考场租赁费等。

17.公共安全支出-司法-其他司法支出:反映司法行政部门发生的医疗纠纷调解工作、司法行政系统的信息化建设工作、检察环节监督办案工作以及法学研究费、司法协助费、典型推广和表彰费、证书工本费等支出。

 

 

 

                                 金华市司法局

                                 201794


附件:2016年度部门财一般公共预算“三公”经费决算表(公开08).XLS
附件:2016年度部门财一般公共预算基本支出决算表(公开06).XLS
附件:2016年度部门财一般公共预算支出决算表(公开05).XLS
附件:2016年度部门财政拨款收支决算表(公开04).XLS
附件:2016年度部门收入决算总表(公开02-1).XLS
附件:2016年度部门收入决算总表(公开02-2).XLS
附件:2016年度部门收支决算总表(公开01).XLS
附件:2016年度部门政府性基金收入支出决算表(公开07).XLS
附件:2016年度部门支出决算总表(公开03-1).XLS
附件:2016年度部门支出决算总表(公开03-2).XLS
 
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