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浙江省金华市中级人民法院2016年部门决算公开信息

发布日期:2017-09-25 字号:[ ]

金华市中人民法院2016年度部门决算

 

一、金华市中级人民法院单位概况

(一)主要职能

1.依法审判法律规定由中级人民法院管辖和其认为应当由自己审判的刑事、民事、行政第一审案件及由本院审理的涉外案件;

2.依法审判法律规定由中级人民法院审理的刑事、民事、行政等第二审案件;

3.受理不服本辖区人民法院已生效的判决、裁定等各类申诉和申请再审,对其中确有错误的,提审或指令下级法院再审。审核裁定减刑、假释案件;

4.审判由市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件;

5.依法对下级人民法院行使指定管辖权;

6.监督指导全市各基层法院的审判工作;

7.依法行使司法执行权和司法决定权;

8.依法决定国家赔偿;

9.对有关法律、法规、规章等草案提出意见,针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,金华市中级人民法院部门决算包括:本级决算、所属事业单位决算。

二、金华市中级人民法院单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、金华市中级人民法院单位2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

 金华市中级人民法院单位2016年度收入决算7,816.3万元,其中:本年收入7,816.3万元,占总收入100%,包括财政拨款收入7,779.81万元(其中,一般公共预算6,065.07万元,政府性基金预算1,714.74万元),占总收入99.53%;其他收入36.49万元,占总收入 0.47%。

(二)支出决算总体情况

 金华市中级人民法院单位2016年度支出决算7,674万元。

1.按支出功能分类,包括公共安全支出5,209.1 万元、社会保障和就业支出178.05 万元、医疗卫生与计划生育支出170.28 万元、住房保障支出439.35 万元、其他支出1,677.22 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出4,790.15 万元,日常公用支出914.85 万元,项目支出1,969 万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出5,963.42万元,政府性基金预算支出1,677.22万元,其他各类支出33.36万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

金华市中级人民法院单位2016年年初预算为5,002.16万元,2016年一般公共预算当年拨款6,065.07万元,完成年初预算的121.25 %,主要是因为年中追加了调整公积金、调整警衔、追加年度考核奖励、司法救助金及上级补助办案、装备经费等。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全(类)支出5277.38万元,占87%;社会保障和就业(类)支出178.05 万元,占,2.94%、医疗卫生与计划生育(类)支出170.28 万元,占2.81%,、住房保障(类)支出439.35 万元,占7.25%

3.一般公共预算拨款具体使用情况

1)公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)2016年年初预算为3911.05万元,2016年决算为3934.28万元,完成年初预算的100.6%,决算数大于预算数的主要原因工资正常变动。

2)公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项)2016年年初预算为212万元,2016年决算为为848万元,完成年初预算的400%,决算数大于预算数的主要原因增加的省级转移办案经费及装备经费、增加司法救助金等。

3)公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项)。2016年年初预算为337万元,2016年决算为为421.1万元,完成年初预算的124.96%,决算数大于预算数的原因是增加了国家赔偿案件的经费支出。

4)公共安全支出(类)司法(款)法律援助(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为为74万元,决算数大于预算数的原因是增加了司法救助案件的经费支出。

5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2016年年初预算为25.12万元,2016年决算为为25.12万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数一致。

6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为为109.24万元,决算数大于预算数的主要原因是2016年开始养老金缴纳进入正常化。

7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为为43.7万元,决算数大于预算数的主要原因是2016年开始职业年金缴纳进入正常化。

8)医疗卫生支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。2016年年初预算为156.15万元,2016年决算为为156.15万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数一致。

9)医疗卫生支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。2016年年初预算为14.13万元,2016年决算为为14.13万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数一致。

10)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2016年年初预算为346.33万元,2016年决算为为439.35万元,完成年初预算的126.86%,决算数大于预算数的原因是调整了公积金的基数标准及人员变动引起的公积金变动。

4.金华市中级人民法院单位2016年一般公共预算基本支出5963.42万元,其中:

人员经费4544.5万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴纳费、绩效工资、职业年金、聘用人员工资、离退费、抚恤金、公积金等;

公用经费172.18万元,主要包括:劳务费、部分公车运行维护费、其他交通费用、一般办公设备等。

(四)政府性基金当年拨款情况说明

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2016年年初预算为1734.78万元,2016年决算为1714.74万元,完成年初预算的98.85%,决算数小于预算数的主要原因有项目未执行。

(五)2016年度一般公共预算三公经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数增长(或下降)0%

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算0万元,比上年决算数增长(或下降)0%

其中,本单位国内公务接待0批次,0人次,共 0万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算2.4万元,比上年决算数增长。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出2.4万元,主要用于执行公务用车等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为31辆。增加(或减少)的主要原因是2015年的支出数没有在一般公共预算中列支。

(六)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况。

 2016年度本级1家行政单位的机关运行经费一般公共预算支出172.18万元,比上年度增加172.18万元,主要原因是2016年度发放的其他交通费用及部分车辆运行费、劳务费预算安排在一般公用预算中。

 2.政府采购支出情况。

 2016年度本级及所属各单位政府采购支出总额649.94万元,其中:政府采购货物支出64.33万元、政府采购工程支出            564.61万元、政府采购服务支出21万元。授予中小企业合同金额649.94万元,占政府采购支出总额的100%

 3.国有资产占有使用情况

 截至20161231日,本级及所属各单位共有车辆 31辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车17辆、特种专业技术用车12辆,其他车辆2辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 4.部门预算绩效情况

 2016年度金华市中级人民法院单位九个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算1290.49万元,实际支出    1194.19万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况均良好。

其中,主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果:

1)省补办案(业务)经费项目预算安排462万元,实际支出  427.9万元。经评价(自评)良好,该项目依据中央及省级补助经费,项目资金主要用于办案各项经费支出,确保审判执行工作顺利进行,保障诉讼当事人合法权益,维护社会公平正义;做好群众上访、突发事件的处置工作,维护正常的工作和社会秩序;提升工作能力,公正、高效司法,确保主要办案指标居于在全国法院前列。

2)省补业务装备经费项目预算安排754.49万元,实际支出  692.29万元。经评价(自评)良好,该项目依据中央及省级补助经费,项目资金主要用于辅助办案的各项装备及信息化建设支出,推进信息技术与法院工作深度融合,着力在设施建设、深化应用、资源整合、安全保障及运维服务等方面实现新的发展,提升司法能力水平。完善软硬件基础建设,构建先进的信息化总体技术架构,完善审判执行业务系统功能,强化司法管理,规范审判活动,实现审判过程全程留痕。完善诉讼服务体系建设,拓宽与诉讼当事人和人民群众交流沟通渠道,增强司法为民能力。

3)法律援助项目预算安排74万元,实际支出74万元。经评价(自评)优秀,该项目依据市政法委审批的司法救助项目,项目资金主要用于救助遭受犯罪侵害或民事侵权,无法通过诉讼获得有效赔偿的当事人而采取的辅助性救助,进一步加强了人权保障,刺进了社会和谐稳定。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入:预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项):指法院机关保障机构正常运行,完成日常工作任务所发生的人员工资及日常运行公用经费等基本支出。

7.公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项):指法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

8.公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项):指法院机关未单独设立项级科目的其他项目支出。

9.公共安全支出(类)司法(款)法律援助(项):指法院司法救助金项目支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休支出(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指法院离退休人员的使用经费。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指法院机关工作人员养老保险经费支出。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指法院机关工作人员职业年金经费支出。

13.医疗卫生支出(类)医疗保障支出(款)行政单位医疗(项):指法院机关用于按照浙江省基本医疗保险和公务员医疗补助办法为行政人员办理的医疗保障支出。

14.医疗卫生支出(类)医疗保障支出(款)事业单位医疗(项):指法院机关用于按照浙江省基本医疗保险和公务员医疗补助办法为事业人员办理的医疗保障支出。

15.住房和保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指法院机关及事业单位按照国家政策统一规定,按规定比例为在职人员缴纳的住房公积金。

16.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出(项):指法院机关用其他政府性基金安排的支出。

    
金华市中级人民法院2016年度部门决算 
  
一、金华市中级人民法院单位概况 
(一)主要职能 
1.依法审判法律规定由中级人民法院管辖和其认为应当由自己审判的刑事、民事、行政第一审案件及由本院审理的涉外案件; 
2.依法审判法律规定由中级人民法院审理的刑事、民事、行政等第二审案件; 
3.受理不服本辖区人民法院已生效的判决、裁定等各类申诉和申请再审,对其中确有错误的,提审或指令下级法院再审。审核裁定减刑、假释案件; 
4.审判由市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件; 
5.依法对下级人民法院行使指定管辖权; 
6.监督指导全市各基层法院的审判工作; 
7.依法行使司法执行权和司法决定权; 
8.依法决定国家赔偿; 
9.对有关法律、法规、规章等草案提出意见,针对案件审理中发现的问题提出司法建议。 
(二)部门决算单位构成 
从预算单位构成看,金华市中级人民法院部门决算包括:本级决算、所属事业单位决算。 
二、金华市中级人民法院单位2016年部门决算公开表 
详见附表。 
三、金华市中级人民法院单位2016年度部门决算情况说明 
(一)收入决算总体情况 
 金华市中级人民法院单位2016年度收入决算7,816.3万元,其中:本年收入7,816.3万元,占总收入100%,包括财政拨款收入7,779.81万元(其中,一般公共预算6,065.07万元,政府性基金预算1,714.74万元),占总收入99.53%;其他收入36.49万元,占总收入 0.47%。 
(二)支出决算总体情况 
 金华市中级人民法院单位2016年度支出决算7,674万元。 
1.按支出功能分类,包括公共安全支出5,209.1 万元、社会保障和就业支出178.05 万元、医疗卫生与计划生育支出170.28 万元、住房保障支出439.35 万元、其他支出1,677.22 万元。 
2.按支出用途分类,包括人员支出4,790.15 万元,日常公用支出914.85 万元,项目支出1,969 万元。 
3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出5,963.42万元,政府性基金预算支出1,677.22万元,其他各类支出33.36万元。 
(三)一般公共预算当年拨款情况说明 
1.一般公共预算拨款预决算变化情况 
金华市中级人民法院单位2016年年初预算为5,002.16万元,2016年一般公共预算当年拨款6,065.07万元,完成年初预算的121.25 %。,主要是因为年中追加了调整公积金、调整警衔、追加年度考核奖励、司法救助金及上级补助办案、装备经费等。 
2.一般公共预算当年拨款结构情况 
公共安全(类)支出5277.38万元,占87%;社会保障和就业(类)支出178.05 万元,占,2.94%、医疗卫生与计划生育(类)支出170.28 万元,占2.81%,、住房保障(类)支出439.35 万元,占7.25%。 
3.一般公共预算拨款具体使用情况 
(1)公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)。2016年年初预算为3911.05万元,2016年决算为3934.28万元,完成年初预算的100.6%,决算数大于预算数的主要原因工资正常变动。 
(2)公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项)。2016年年初预算为212万元,2016年决算为为848万元,完成年初预算的400%,决算数大于预算数的主要原因增加的省级转移办案经费及装备经费、增加司法救助金等。 
(3)公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项)。2016年年初预算为337万元,2016年决算为为421.1万元,完成年初预算的124.96%,决算数大于预算数的原因是增加了国家赔偿案件的经费支出。 
(4)公共安全支出(类)司法(款)法律援助(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为为74万元,决算数大于预算数的原因是增加了司法救助案件的经费支出。 
(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2016年年初预算为25.12万元,2016年决算为为25.12万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数一致。 
(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为为109.24万元,决算数大于预算数的主要原因是2016年开始养老金缴纳进入正常化。 
(7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为为43.7万元,决算数大于预算数的主要原因是2016年开始职业年金缴纳进入正常化。 
(8)医疗卫生支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。2016年年初预算为156.15万元,2016年决算为为156.15万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数一致。 
(9)医疗卫生支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。2016年年初预算为14.13万元,2016年决算为为14.13万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数一致。 
(10)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2016年年初预算为346.33万元,2016年决算为为439.35万元,完成年初预算的126.86%,决算数大于预算数的原因是调整了公积金的基数标准及人员变动引起的公积金变动。 
4.金华市中级人民法院单位2016年一般公共预算基本支出5963.42万元,其中: 
人员经费4544.5万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴纳费、绩效工资、职业年金、聘用人员工资、离退费、抚恤金、公积金等; 
公用经费172.18万元,主要包括:劳务费、部分公车运行维护费、其他交通费用、一般办公设备等。 
(四)政府性基金当年拨款情况说明 
其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2016年年初预算为1734.78万元,2016年决算为1714.74万元,完成年初预算的98.85%,决算数小于预算数的主要原因有项目未执行。 
(五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况 
1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数增长(或下降)0%。 
其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。 
2.公务接待费:2016年度公务接待费决算0万元,比上年决算数增长(或下降)0%。 
其中,本单位国内公务接待0批次,0人次,共 0万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。 
3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算2.4万元,比上年决算数增长。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出2.4万元,主要用于执行公务用车等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为31辆。增加(或减少)的主要原因是2015年的支出数没有在一般公共预算中列支。 
(六)其他重要事项的情况说明 
 1.机关运行经费支出情况。 
 2016年度本级1家行政单位的机关运行经费一般公共预算支出172.18万元,比上年度增加172.18万元,主要原因是2016年度发放的其他交通费用及部分车辆运行费、劳务费预算安排在一般公用预算中。 
 2.政府采购支出情况。 
 2016年度本级及所属各单位政府采购支出总额649.94万元,其中:政府采购货物支出64.33万元、政府采购工程支出            564.61万元、政府采购服务支出21万元。授予中小企业合同金额649.94万元,占政府采购支出总额的100%。 
 3.国有资产占有使用情况 
 截至2016年12月31日,本级及所属各单位共有车辆 31辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车17辆、特种专业技术用车12辆,其他车辆2辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。 
 4.部门预算绩效情况 
 2016年度金华市中级人民法院单位九个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算1290.49万元,实际支出    1194.19万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况均良好。 
其中,主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果: 
(1)省补办案(业务)经费项目预算安排462万元,实际支出  427.9万元。经评价(自评)良好,该项目依据中央及省级补助经费,项目资金主要用于办案各项经费支出,确保审判执行工作顺利进行,保障诉讼当事人合法权益,维护社会公平正义;做好群众上访、突发事件的处置工作,维护正常的工作和社会秩序;提升工作能力,公正、高效司法,确保主要办案指标居于在全国法院前列。 
(2)省补业务装备经费项目预算安排754.49万元,实际支出  692.29万元。经评价(自评)良好,该项目依据中央及省级补助经费,项目资金主要用于辅助办案的各项装备及信息化建设支出,推进信息技术与法院工作深度融合,着力在设施建设、深化应用、资源整合、安全保障及运维服务等方面实现新的发展,提升司法能力水平。完善软硬件基础建设,构建先进的信息化总体技术架构,完善审判执行业务系统功能,强化司法管理,规范审判活动,实现审判过程全程留痕。完善诉讼服务体系建设,拓宽与诉讼当事人和人民群众交流沟通渠道,增强司法为民能力。 
(3)法律援助项目预算安排74万元,实际支出74万元。经评价(自评)优秀,该项目依据市政法委审批的司法救助项目,项目资金主要用于救助遭受犯罪侵害或民事侵权,无法通过诉讼获得有效赔偿的当事人而采取的辅助性救助,进一步加强了人权保障,刺进了社会和谐稳定。 
四、名词解释 
1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 
2.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。 
3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。 
4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 
5.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  
6.公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项):指法院机关保障机构正常运行,完成日常工作任务所发生的人员工资及日常运行公用经费等基本支出。 
7.公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项):指法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。 
8.公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项):指法院机关未单独设立项级科目的其他项目支出。 
9.公共安全支出(类)司法(款)法律援助(项):指法院司法救助金项目支出。 
10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休支出(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指法院离退休人员的使用经费。 
11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指法院机关工作人员养老保险经费支出。 
12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指法院机关工作人员职业年金经费支出。 
13.医疗卫生支出(类)医疗保障支出(款)行政单位医疗(项):指法院机关用于按照浙江省基本医疗保险和公务员医疗补助办法为行政人员办理的医疗保障支出。 
14.医疗卫生支出(类)医疗保障支出(款)事业单位医疗(项):指法院机关用于按照浙江省基本医疗保险和公务员医疗补助办法为事业人员办理的医疗保障支出。 
15.住房和保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指法院机关及事业单位按照国家政策统一规定,按规定比例为在职人员缴纳的住房公积金。 
16.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出(项):指法院机关用其他政府性基金安排的支出。 
 


附件:2016年决算公开表附表.xls
 
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