您所在的位置: 首页 > 政务公开 > 重点领域信息公开 > 财政预决算
 

金华市机构编制委员会办公室2016年度部门决算公开信息

发布日期:2017-09-25 来源:金华市编办 字号:[ ]

金华市机构编制委员会办公室

2016年度部门决算

 

一、金华市机构编制委员会办公室单位概况

金华市机构编制委员会办公室是市机构编制委员会的常设办事机构,在市机构编制委员会的领导下负责全市行政管理体制和机构改革以及机构编制的日常管理工作,既是市委的工作机构,又是市政府的工作机构,列市委机构序列。

(一)主要职能

1.贯彻执行党和国家有关行政管理体制、机构改革和机构编制管理的法规、政策;起草有关机构编制管理的规范性文件。

 2.研究拟订全市行政管理体制和机构改革的总体方案,组织实施市级党政机构改革方案,审核县(市、区)党政机构改革方案,指导、协调全市各级行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。

 3.审核市委、市政府各部门及部门管理机构、市政府派出机构、议事协调机构的办事机构的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数,协调市级党政部门之间的职责分工及市直各部门与县(市、区)之间的事权划分;审核市人大、政协、法院、检察院机关以及民主党派、人民团体机关的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数;审核县(市、区)党政机关工作机构的设置与调整;提出市、区行政编制分配的意见;审核全市各级行政编制总额。

 4.研究拟订全市事业单位管理体制和机构改革方案;审核市委、市政府直属事业单位及市直各部门所属事业单位的机构编制;审核县(市、区)承担行政职能事业单位的类别和编制及相当于副科级以上事业单位的机构规格;指导并协调县(市、区)事业单位机构改革和编制管理工作;参与事业单位分类改革和事业单位参照公务员法管理的审核工作。

 5.负责机构编制实名制管理和全市机构编制统计、机构编制数据库的管理工作;负责机关、事业单位财政统发工资的人员编制审核。

 6.监督检查行政管理体制和机构改革以及机构编制法规、政策的执行情况,依法查处违反机构编制纪律的行为。

 7.贯彻执行《事业单位登记管理暂行条例》及相关法规政策,监督指导全市事业单位登记管理工作;监督指导全市政务和公益中文域名注册管理工作。

 8.指导协调全市机关事业单位编外用工的范围和总量控制;会同财政部门审批市级机关、事业单位编外用工的数额。

 9.指导全市各类开发区行政管理体制改革和机构编制管理工作。

 10.协助管理省以下垂直管理系统设在我市的行政、事业单位的机构编制工作。

 11.承办市委、市政府和市机构编制委员会交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,金华市机构编制委员会办公室单位部门决算包括本级决算共1个。

二、金华市机构编制委员会办公室2016年部门决算公开表

详见附表。

三、金华市机构编制委员会办公室2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

 金华市机构编制委员会办公室单位2016年度收入决算482.45万元,其中:本年收入482.45万元,占总收入100%,包括财政拨款收入432.02万元(其中,一般公共预算432.02万元,政府性基金预算0万元),占总收入89.55%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0% 事业单位经营收入0万元,占总收入0%;其他收入50.43万元,占总收入10.45%。上级补助收入0万元,占总收入0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入0 %。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0%。上年结转收入0万元,占总收入0%。

(二)支出决算总体情况

 金华市机构编制委员会办公室单位2016年度支出决算478.9万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出375.92万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出56.1万元、医疗卫生与计划生育支出13.54万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出33.35万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出387.03万元,日常公用支出54.99万元,项目支出36.89万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出428.47万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出50.43万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

金华市机构编制委员会办公室2016年年初预算为378.5万元,2016年一般公共预算当年拨款432.02万元,完成年初预算的114.14 %,主要是因为人员增加。

一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务支出379.47万元,占87.84%;社会保障和就业支出5.66万元,占1.31 %;住房保障支出33.35万元,占7.72%;医疗卫生与计划生育支出13.54万元,占3.13%。

一般公共预算拨款具体使用情况

 201一般公共服务支出(类)20136其他共产党事务支出(一般公共服务支出)(款)2013601行政运行(其他共产党事务支出)(项)2016年年初预算为341.46万元,2016年决算为339.03万元,完成年初预算的99.29%,决算数小于预算数的主要原因是公用经费节约。

    201一般公共服务支出(类)20136其他共产党事务支出(一般公共服务支出)(款)2013699其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)(项)。2016年年初预算为38万元,2016年决算为36.89万元,完成年初预算的97.08%,决算数小于预算数的主要原因是专项经费结余。

208社会保障和就业支出(类)120805行政事业单位离退休(款)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2016年决算为54.48万元,完成年初预算的100%。

208社会保障和就业支出(类)20805行政事业单位离退休(款)2080506机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2016年决算为1.62万元,完成年初预算的100%。

210医疗卫生与计划生育支出(类)21011行政事业单位医疗(款)12101101行政单位医疗(项)。2016年年初预算为12.83万元,2016年决算为12.82万元,完成年初预算的100%。

210医疗卫生与计划生育支出(类)21011行政事业单位医疗(款)2101102事业单位医疗(项)。2016年年初预算为7.08万元,2016年决算为7.08万元,完成年初预算的100%。

221住房保障支出(类)22102住房改革支出(款)2210201住房公积金(项)。2016年年初预算为33.35万元,2016年决算为33.35万元,完成年初预算的100%。

2.一般公共预算基本支出情况说明

    金华市机构编制委员会办公室2016年一般公共预算基本支出442.02万元,其中:

   人员经费387.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、医疗费、住房公积金等

   公用经费54.99万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、维修(护)费等。

(四)政府性基金当年拨款情况说明

金华市机构编制委员会办公室2017年没有政府性基金预算安排的支出

(五)2016年度一般公共预算三公经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

   2.公务接待费:2016年度公务接待费决算1.21万元,比上年决算数下降70.49 %。主要用于接待上级及兄弟地市来金进行重大政策调研、考察、培训等接待支出,以及县(市)党委、人民政府和编办系统来金公务活动等接待支出。减少的主要原因是市编办2016年进一步认真贯彻落实中央、国务院关于改进工作作风、密切联系群众,厉行勤俭节约、反对铺张浪费的一系列政策规定和要求,压缩和降低公务接待费开支。

其中,本单位国内公务接待50批次,400人次,共1.21万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:本单位无公务用车

(六)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度金华市机构编制委员会办公室本级1家行政单位以及金华市事业单位登记管理局1家参公事业单位的机关运行经费一般公共预算支出54.99万元,比上年度增加4.72万元,增长9.39%,主要原因是人员增加。

 2.政府采购支出情况

 2016年度金华市机构编制委员会办公室本级及所属各单位政府采购支出总额3.64 万元,其中:政府采购货物支出3.64 万元。

3.国有资产占有使用情况

 截至2016年12月31日,金华市机构编制委员会办公室本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 4.部门预算绩效情况

 2016年度金华机构编制委员会办公室所有项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算38万元,实际支出36.89    万元。绩效评价结果显示如下:

1.机构编制管理和体制改革专项经费项目预算安排30万元,实际支出28.89万元。经评价(自评),项目资金主要用于开展机构编制管理、体制改革及完成全年各项工作目标所需支付的办公费、印刷费、办公设备购置、差旅费、培训费、邮电费、会议费、公务接待费、委托业务费、维修维护费等,完成绩效情况为总体预算执行率96.29%,评价结果为优。

2.实名制建设及信息化维护专项经费项目预算安排8万元,实际支出8万元。经评价(自评),项目资金主要用于保证省机构编制实名制管理系统正常运行需要的软件维护及服务器托管费用,保证市编办机构编制工作正常开展所需计算机设备、门户网站运行和信息安全进行设备更新、软件维护、系统更新等的经费支出,完成绩效情况为总体预算执行率100%,评价结果为优。

 

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入:预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

3.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

5.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

6.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

8.201一般公共服务支出(类)20136其他共产党事务支出(一般公共服务支出)(款)2013699其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)(项):指机构编制管理和体制改革专项与实名制建设及信息化维护业务经费支出。

9.208(社会保障和就业支出)20805款(行政事业单位离退休)2080505项(机关事业单位基本养老保险缴费支出)反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。

10.208(社会保障和就业支出)20805款(行政事业单位离退休)2080506项(机关事业单位职业年金缴费支出)反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。

11.210类(医疗卫生与计划生育支出) 21011款(医疗保障) 2101101项(行政单位医疗):反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

12.221类(住房保障支出)22102款(住房改革支出)2210201项(住房公积金):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


附件:2016年度部门财政拨款收支决算表.XLS
附件:2016年度部门收入决算总表(分单位).XLS
附件:2016年度部门收入决算总表(分科目).XLS
附件:2016年度部门收支决算总表.XLS
附件:2016年度部门一般公共预算基本支出决算表.XLS
附件:2016年度部门一般公共预算支出决算表.XLS
附件:2016年度部门政府性基金收入支出决算表.XLS
附件:2016年度部门支出决算总表(分单位).XLS
附件:2016年度部门支出决算总表(分科目).XLS
附件:2016年度一般公共预算“三公”经费决算表.XLS
 
扫一扫在手机打开当前页面
 
标  签: