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金华市委党校2016年部门决算

发布日期:2017-09-25 字号:[ ]

一、金华市委党校概况

(一)主要职能

金华市委党校是市委直接领导的培训轮训党员领导干部的学校,是市委的重要部门,是党的哲学社会科学研究机构。党校的主要职能是:

1.轮训市管干部和培训中青年干部。

2.培训全市乡镇(街道)主要领导干部。

3.轮训全市党外领导干部。

4.轮训婺城区、金东区、开发区区管干部。

5.培训婺城区、金东区、开发区乡镇(街道)和村主要负责人。

 6.协同市、区党政机关,举办专题研讨班和开展业务培训。

7.学习、研究、宣传党的重大战略思想,开展党的路线、方针、政策的宣讲。

8.围绕市委、市政府中心工作,开展科学研究,参与决策咨询。

(二)部门决算单位构成

金华市委党校2016年度部门决算为本级决算1个。

二、金华市委党校2016年部门决算公开表

详见附表。

三、金华市委党校2016年度部门决算情况说明
  (一)收入决算总体情况
  金华市委党校2016年总收入1751.39万元,其中:本年收入1751.25万元,占总收入99.992%,包括财政拨款收入1609.19万元(其中,一般公共预算1609.19万元,政府性基金预算0万元),占总收入91.89%;事业单位专户资金 0万元;事业收入(不含专户资金)0万元;事业单位经营收入0万元;其他收入142.06万元,占总收入8.11%。上级补助收入0万元;附属单位上缴收入0万元。事业基金弥补收支差额0万元。上年结转收入0.14万元,占总收入0.008%2016年总收入比2015年度收入增加24.83万元,主要是由于2016年培训班次增加,培训费收入有所增加。

(二)支出决算总体情况
  金华市委党校2016年支出决算1526.42万元,比上年支出减少133.07万元,主要原因是严控支出,节约经费。

1.按支出功能分类,包括教育支出1310.4万元,社会保障和就业支出70.3万元,医疗卫生与计划生育支出46.03万元,住房保障支出99.69万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出1145.1万元,日常公用支出112.62万元,项目支出268.7万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出1384.36万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出142.06万元。

(三)一般公共预算收支情况说明

1.一般公共预算拨款收入预决算变化情况

金华市委党校2016年年初预算为1286.01万元,2016年一般公共预算当年拨款1609.19万元,完成年初预算的125.13%。主要是因为2016年住房公积金、机关事业单位基本养老保险、机关事业单位职业年金等基数调整后,年中追加相关经费;基建类的延续性项目224.97万元结转到2017年使用。

2.一般公共预算拨款支出具体使用情况

教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)。2016年年初预算为1178.84万元,2016年决算为1168.35万元,完成年初预算的99.11%,决算数小于预算数的主要原因是严控经费支出,节约部分经费,以及年中人员变动。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2016年年初预算为68.48万元,2016年决算为68.48万元,完成年初预算的100%

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为1.42万元,决算数大于预算数的主要原因是指标调整。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为0.39万元,决算数大于预算数的主要原因是指标调整。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。2016年年初预算为23.71万元,2016年决算为23.71万元,完成年初预算的100%

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)。2016年年初预算为22.32万元,2016年决算为22.32万元,完成年初预算的100%

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2016年年初预算为81.89万元,2016年决算为99.69万元,完成年初预算的121.74%,决算数大于预算数的主要原因是年中住房公积金缴纳基数调整,预算指标追加。

 3.一般公共预算基本支出情况说明

金华市委党校2016年一般公共预算基本支出1257.72万元,其中:

人员经费1145.10万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、住房公积金等;

公用经费112.62万元,主要包括:办公费、水电费、差旅费、因公出国(境)费用、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

()政府性基金当年拨款情况说明

没有政府性基金拨款。

(五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算1.4万元,2015年度决算数为0。该费用主要用于单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是2016年浙江行政学院有组团赴台学术交流的安排。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计1人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算0.74万元,比上年决算数下降71.5 %。主要用于省委党校和县市党校人员来金调研指导工作接待、培训办班联系工作用餐、科研调研工作用餐等支出。减少的主要原因是接待人数减少,2016年国内公务接待共5批次,176人。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算0万元,2015年度该项费用决算0万元。由于单位已经参加车改,2016年单位公车数量为0台,因此没有产生此项支出。

(六)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2016年度金华市委党校本级机关运行经费一般公共预算支出112.62万元,比上年度减少5.56万元,下降4.7 %,主要原因是三公经费有结余。

2.政府采购支出情况

2016年度金华市委党校本级及所属各单位政府采购支出总额96.18万元,其中:政府采购货物支出86.5万元、政府采购工程支出8.68万元、政府采购服务支出0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至20161231日,金华市委党校本级及所属各单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

4.部门预算绩效情况

2016年度金华市委党校9个项目实行绩效目标管理,分别为部分教室音频视频系统改造项目、师资培训项目、干部教育培训项目、学员宿舍等配套设施改造(室内装修)工程项目、旧空调报废更新项目、科研调研项目、上级课题资助项目、校园消防外管网改造项目、信息化工作运行维护保障项目。涉及一般公共预算当年预算235.36万元,实际支出268.7万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况良好。

其中,重点支出项目绩效评价结果:

中共金华市委党校学员宿舍等配套设施改造(室内装修)工程项目,主要内容是完成党校学员宿舍5层(含3个套间、10个单间、133个双人间)以及二层餐厅(含一层大厅、二层大厅、员工餐厅、包厢、厨房操作间等)装修改造工作,合计改造面积8821平米。项目资金主要投入于党校学员宿舍等配套设施的改造及设备的更换。通过项目的实施,改善了党校后勤服务的硬件设施,美化了校园环境,提高了学员对党校后勤保障服务的满意度和美誉度,较好地发挥了社会服务功能。学员宿舍等配套设施改造(室内装修)工程项目总投资预算为1,399.67万元,经审计后审定工程项目总投资为1,000.98万元。比预算数节约投资398.69万元,节约率为28.48%,项目完成率为100%

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年扔按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项):指反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定为职工缴纳的养老金。

15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定为职工缴纳的职业年金。

16. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

 

 


附件:2016年度部门收支决算总表01.xls
附件:收入决算总表(分单位)表02-1.xls
附件:收入决算总表(分科目)表02-2.xls
附件:支出决算总表(分单位)表03-1.xls
附件:支出决算总表(分科目)表03-2.xls
附件:财政拨款收支决算表 表04.xls
附件:一般公共预算支出决算表 表05.xls
附件:一般公共预算基本支出决算表 表06.xls
附件:政府性基金收入支出决算表 表07.xls
附件:“三公”经费决算表 表08.xls
 
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