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国动委2016年决算公开

发布日期:2017-09-26 字号:[ ]
 金华市国防动员委员会政治动员办公室2016年部门决算公开

 

一、金华市国防动员委员会政治动员办公室概况

(一)主要职能

1.国防动员

2.国防教育

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,金华市国防动员委员会政治动员办公室部门决算包括:本级决算、所属金华市国防动员委员会政治动员办公室

二、金华市国防动员委员会政治动员办公室2016年部门决算公开表

详见附表。

三、金华市国防动员委员会政治动员办公室2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

金华市国防动员委员会政治动员办公室2016年度收入决算17.06万元,其中:本年收入17.06万元,占总收入100%,包括财政拨款收入17.06万元(其中,一般公共预算17.06万元,政府性基金预算0万元),占总收入100%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%; 事业单位经营收入0万元,占总收入0%;其他收入0万元,占总收入 0%。上级补助收入0万元,占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入 0%。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0%。上年结转收入0万元,占总收入0%。

(二)支出决算总体情况

金华市国防动员委员会政治动员办公室2016年度支出决算12.14万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出0万元、国防支出4.68万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出0万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出4.03 万元,日常公用支出0.65万元,项目支出7.46 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出12.14万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。

(三)一般公共预算收支情况说明

1.一般公共预算拨款收入预决算变化情况

金华市国防动员委员会政治动员办公室2016年年初预算为17.06万元2016年一般公共预算当年拨款17.06万元,完成年初预算的100%。

2.一般公共预算拨款支出具体使用情况

    国防支出(类)国防动员(款)国防教育(项)2016年年初预算为 7.53 万元2016年决算为4.68万元,完成年初预算的 62.15 %。决算数小于预算数的主要原因当年未进行预算的调增减,公务用车维护费开支减少。

国防支出(类)其他国防动员(款)其他国防教育(项)2016年年初预算为9.53万元2016年决算为7.46万元,完成年初预算的78.28%,决算数小于预算数。

金华市国防动员委员会政治动员办公室2016年一般公共预算基本支出7.53万元,其中:

人员经费4.03万元,主要包括返聘人员工资;

    公用经费3.5万元,主要包括:公务用车维护费,其他交通费。

(四)政府性基金当年拨款情况说明

0(类)0(款)0(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因……。

0(类)0(款)0(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因……。

(五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数增长(或下降)0%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加(或减少)的主要原因是……。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算0万元,比上年决算数增长(或下降)0%。主要用于接待……等支出。增加(或减少)的主要原因是……。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算0.65万元,比上年决算数下降49.62%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0.65万元,主要用于国防教育等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。减少的主要原因是公务用车运行维护费用减少。

(六)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2016年度金华市国防动员委员会政治动员办公室本级、所属行政单位, 1家行政单位以及所属0家单位、……、等 。 0家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出0万元,比上年度增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是……。

2.政府采购支出情况

2016年度金华市国防动员委员会政治动员办公室本级及所属各单位政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,金华市国防动员委员会政治动员办公室本级及所属各单位共有车辆 1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台)。

4.部门预算绩效情况

2016年度金华市国防动员委员会政治动员办公室项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算9.53万元,实际支出7.46万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况达到78.28%

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.国防支出(类)国防动员(款)国防教育(项):指平时做好战时准备工作。

 

 

 


附件:2016年度部门财政拨款收支决算表4.xlsx
附件:2016年度部门收入决算总表2-1.xlsx
附件:2016年度部门收入决算总表2-2.xlsx
附件:2016年度部门收支决算总表1.xlsx
附件:2016年度部门一般公共预算基本支出决算表6.xlsx
附件:2016年度部门一般公共预算支出决算表5.xlsx
附件:2016年度部门政府性基金收入支出决算表7.xlsx
附件:2016年度部门支出决算总表 3-1.xlsx
附件:2016年度部门支出决算总表3-2.xlsx
附件:2016年度一般公共预算“三公”经费决算表8.xlsx
 
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