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金华市农业局汇总单位2016年度部门决算

发布日期:2017-09-15 字号:[ ]
 一、金华市农业局汇总单位概况

(一)主要职能

1、负责宣传、贯彻执行党和国家有关农业和农村经济的方针、政策和法律、法规。拟订农业和农村经济发展规划,经批准后组织实施。起草有关农业和农村经济行政管理的规范性文件。

2、编制全市农业发展规划,并组织实施;指导农业结构的合理调整、农业资源的合理配置、产业间的综合平衡。

3、指导监督减轻农民负担工作;指导、监督农村集体土地承包及合同管理、耕地使用权流转、农业规模经营、农村集体资产管理工作;指导、监督村集体经济组织的财务会计、审计工作;指导扶持农业社会化服务体系、农村经济合作组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设和发展。

4、拟订农业产业发展扶持政策,抓好农业项目工作;指导全市农产品营销管理和服务工作。

5、推进全市农业龙头企业发展,会同有关部门拟订和落实农业龙头企业的政策扶持措施;拟订农业龙头企业的发展规划,负责农业龙头企业的动态管理和检查考核。

6、指导高效生态农业、设施农业、休闲观光农业、农业技术示范园区和外向型农业的发展,指导休闲观光农业的安全管理工作;负责抗灾救灾农用物资的分配和灾后生产自救工作。

7、负责农业科研、教育、技术推广工作及其队伍建设的管理;组织农业重大科技课题协作攻关与技术开发和农业科研成果的评定、推广、管理工作;负责全市农业教育、培训和农业专业技术职称评审、推荐工作。

8、负责全市动植物防疫、检疫,种子种苗、种畜禽管理,食(药)用菌种管理,农药、化肥、兽药、饲料和饲料添加剂管理、农机监理,兽医卫生监督、蔬菜基地建设与保护、农业技术推广等农业行政执法工作。

9、负责农产品质量安全监督管理工作;会同有关部门拟订农业生产技术标准和农产品质量标准,组织标准的推广和实施;负责农业“三品”(无公害农产品、绿色食品、有机农产品)的申报和认证工作。

10、参与基本农田和标准保护工作;指导全市农业机械化发展,设施农业建设以及农机产品质量检验、鉴定及认证管理。

11、主管全市农业涉外事务,组织开展国内外的农业经济和技术交流合作;做好农业对外招商工作,参与农业对外援助政策和规划制定,协助有关部门组织实施农业援外项目,推动全市农业对外开放工作。

12、指导粮油、畜禽产品、蔬菜、水果等主要农产品生产工作。

13、指导开展农业生态环境治理和建设;负责农村能源的推广管理工作;负责耕地质量提升工作;参与农业基础设施建设规划、土地整理、标准农田建设等工作。

14、指导全市农业信息服务体系建设,做好农民信箱工作;预测并发布农业新品种新技术、农产品供销、价格及农业生产资料供求情况等经济信息。

15、指导全市国有农场和农业事业“三场”的经营管理和建设工作;主管市本级农垦企业的改制工作。

16、承办市政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,金华市农业局汇总单位部门决算包括:本级决算和所属金华市畜牧兽医局、金华市农机管理站、金华市农业行政执法支队、金华市农村经营管理站、金华市农业科学研究院、金华市农业机械研究所、金华市农村能源办公室、金华市种子管理站、金华市农业技术推广站、金华市经济特产技术推广站、金华市植物保护站、金华市土壤肥料工作站、金华市蔬菜技术推广站、金华市红壤开发办公室、金华市农业信息中心、金华市农产品质量综合监督检测中心、金华市牲畜定点屠宰管理所及金华三才种业有限公司共计19家单位的决算。

二、金华市农业局汇总单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、金华市农业局汇总单位2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

金华市农业局汇总单位2016年度收入决算15,028.4万元,其中:本年收入14,714.71万元,占总收入97.91%,包括财政拨款收入11,481.29万元(其中,一般公共预算9,589.42万元,政府性基金预算1,891.87万元),占总收入76.4%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)569.05万元,占总收入3.79%; 事业单位经营收入0万元,占总收入 0%;其他收入2,664.37万元,占总收入 17.73%。上级补助收入0万元,占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0 %。上年结转收入313.68万元,占总收入2.09 %

(二)支出决算总体情况

金华市农业局汇总单位2016年度支出决算12,421.52万元。

1、按支出功能分类,包括一般公共服务支出21 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出2,212.12 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出473.69 万元、医疗卫生与计划生育支出231.59 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出2,010.18 万元、农林水支出6,972.62 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出494.27 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出6.05 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2、按支出用途分类,包括人员支出4,941.99 万元,日常公用支出511.94 万元,项目支出6,967.59 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3、按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出8,008.49万元,政府性基金预算支出1,847.59万元,其他各类支出2,565.44万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1、一般公共预算拨款预决算变化情况。

金华市农业局汇总单位2016年年初预算为9841.13万元,2016年一般公共预算当年拨款9,589.42万元,完成年初预算的97.44 %,主要是因为部分项目在具体拨付资金环节由市财政直拨各区财政,然后直接转移支付给业务主体单位,未通过我局支付,故这部门项目的支出情况未再我局的部门决算报表中体现,导致年初决算数低于年初预算数情况出现。

2、一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为1万元,决算数大于预算数的主要原因年中追加。

一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为20万元,决算数大于预算数的主要原因年中追加。

科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项)。2016年年初预算为1625.08万元,2016年决算为1488.97万元,完成年初预算的91.62%,决算数小于预算数的主要原因人员减少、加强资金管理,节俭资金使用等。

科学技术支出(类)应用研究(款) 社会公益研究(项)。2016年年初预算为15万元,2016年决算为15万元,完成年初预算的100%

科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为184.4万元,决算数大于预算数的主要原因年中追加。

科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为30万元,决算数大于预算数的主要原因年中追加。

科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)。2016年年初预算为15万元,2016年决算为15万元,完成年初预算的100%

科学技术支出(类)科技条件与服务(款)技术创新服务体系(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为123.7万元,决算数大于预算数的主要原因年中追加。

科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为100万元,决算数大于预算数的主要原因年中追加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  未归口管理的行政单位离退休(项)。2016年年初预算为117.15万元,2016年决算为117.16万元,完成年初预算的100%

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为230.25万元,决算数大于预算数的主要原因年中追加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为89万元,决算数大于预算数的主要原因年中追加。

社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为13.72万元,决算数大于预算数的主要原因年中追加。

社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为0.4万元,决算数大于预算数的主要原因年中追加。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。2016年年初预算为60.4万元,2016年决算为61.88万元,完成年初预算的102.45%,决算数大于预算数的主要原因基数变动、年中追加。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)。2016年年初预算为152.52万元,2016年决算为154.66万元,完成年初预算的101.4%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因基数变动、年中追加。

农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)。2016年年初预算为1458.7万元,2016年决算为1439.78万元,完成年初预算的98.7%,决算数小于预算数的主要原因人员退休、调离等引起人员经费减少,加强会议、培训、招待等费用管理,节约预算开支。

农林水支出(类)农业(款)机关服务(项)。2016年年初预算为3.25万元,2016年决算为3.25万元,完成年初预算的100%

农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)。2016年年初预算为1195.26万元,2016年决算为1247.77万元,完成年初预算的104.39%,决算数大于预算数的主要原因工资增加、人员增加等导致。

农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)。2016年年初预算为242.6万元,2016年决算为152.57万元,完成年初预算的62.89%,决算数小于预算数的主要原因项目调减。

农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项)。2016年年初预算为745.74万元,2016年决算为585.04万元,完成年初预算的78.45%,决算数小于预算数的主要原因项目年中有调减。

农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项)。2016年年初预算为343.4万元,2016年决算为554万元,完成年初预算的161.33%,决算数大于预算数的主要原因年中项目增加。

农林水支出(类)农业(款)执法监管(项)。2016年年初预算为27.8万元,2016年决算为23.8万元,完成年初预算的85.61%,决算数小于预算数的主要原因项目执行内容有调减。

农林水支出(类)农业(款)农业行业业务管理(项)。2016年年初预算为65万元,2016年决算为55万元,完成年初预算的84.62%,决算数小于预算数的主要原因项目执行内容有调减。

农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项)。2016年年初预算为698.01万元,2016年决算为28.01万元,完成年初预算的4.01%,决算数小于预算数的主要原因各区的补贴采用财政直接转移支付执行,到各区的补贴年终决算数不在我局反映。

农林水支出(类)农业(款)农业组织化与产业化经营(项)。2016年年初预算为500万元,2016年决算为0万元,完成年初预算的0%,该项目由各区负责实施,年终决算支出不在我局决算报表中体现。

农林水支出(类)农业(款)农产品加工与促销(项)。2016年年初预算为246万元,2016年决算为63.78万元,完成年初预算的25.93%,决算数小于预算数的主要原因年初预算由市本级自行主办的农交会被取消,导致项目部分未实施。

农林水支出(类)农业(款)农村公益事业(项)。2016年年初预算为524万元,2016年决算为0万元,该项目由各区负责实施,年终决算支出不在我局决算报表中体现。

农林水支出(类)农业(款)农业资源保护修复与利用(项)。2016年年初预算为33万元,2016年决算为33万元,完成年初预算的100%

农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。2016年年初预算为1391.2万元,2016年决算为2090.12万元,完成年初预算的150.24%,决算数大于预算数的主要原因年中项目调增。

农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为0.6万元,决算数大于预算数的主要原因年中调整。

农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为200万元,决算数大于预算数的主要原因年中追加项目。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2016年年初预算为382.02万元,2016年决算为467.56万元,完成年初预算的122.39%,决算数大于预算数的主要原因基数增加。

3、一般公共预算基本支出情况说明。

金华市农业局汇总单位2016年一般公共预算基本支出5186.65万元,其中:

人员经费4712.68万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、伙食补贴、绩效工资、养老金、职业年金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金及其他对个人和家庭补助支出等。

公用经费473.97万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、招待费、会议费、培训费、工会费、福利费、公务用车运行费、其他交通费、水电费、邮电费、咨询费、劳务费、委托业务费、出国出境费用、办公设备购置费及其他商品服务支出等。

(四)政府性基金当年拨款情况说明

金华市农业局汇总单位政府性基金2016年年初预算为1868万元,2016年政府性基金当年拨款1891.87万元,完成年初预算的101.28 %,决算数大于预算数的主要原因年中有调整、追加。

城乡社区支出(类)农业土地开发资金支出(款)农业土地开发资金支出(项)。2016年年初预算为1868万元,2016年决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因年中调整项目。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为1833.2万元,决算数大于预算数的主要原因年中调整追加。

城乡社区支出(类)农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出(款)农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为23万元,决算数大于预算数的主要原因年中调整追加。

城乡社区支出(类)新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出(款)基本农田建设和保护支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为27.6万元,决算数大于预算数的主要原因年中调整追加。

其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为8.07万元,决算数大于预算数的主要原因年中调整追加。

(五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1、因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算4.3万元,与上年持平。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计1人次。

2、公务接待费:2016年度公务接待费决算15.26万元,比上年决算数下降25.78 %。主要用于接待业务单位及外省市来金华交流学习现代农业人员的饮食等支出。减少的主要原因是加强了接待管理。

其中,本单位国内公务接待285批次,2,585人次,共 15.26万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。

3、公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算44.63万元,比上年决算数增长16.16%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出44.63万元,主要用于单位工作所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为14辆。运行经费增加的主要原因是车辆使用年限增加,修理等费用增加、单位业务工作增加也是导致运行经费增加。

(六)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2016年度金华市农业局本级1家行政单位以及所属金华市畜牧兽医局、金华市农机管理站、金华市农业行政执法支队及金华市农村经营管理总站等4家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出226.31万元,比上年度增加19.57万元,增长9.46%,主要是因为办公设备更新、差旅费补助标准的提高及业务工作量的增加等导致机关运行经费增加。

2、政府采购支出情况。

2016年度金华市农业局本级及所属各单位政府采购支出总额9.52万元,其中:政府采购货物支出9.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出82.12万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

3、国有资产占有使用情况。

截至20161231日,XX本级及所属各单位共有车辆 14辆,其中,一般公务用车13辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

4、部门预算绩效情况。

2016年度金华市农业局汇总单位的项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算2853.24万元,实际支出2821.84万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况总体良好。

四、名词解释

1、财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3、事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4、事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8、结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项),主要反映为促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出,以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

12、科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件服务支出,主要用于科技条件与服务方面的开支。

13、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项),是指用于其他科学研究方面的支出。

14、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休费,主要是指行政及参公事业单位离退休人员经费。

15、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),主要是各行政事业单位由单位缴纳的职工养老保险金。

16、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项),主要是各行政事业单位由单位缴纳的职工职业年金。

17、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项),反映其他用于退役安置方面的支出。

18、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)事务,反映行政及参公事业单位由财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)事务,主要反映财政部门集中安排的局属事业单位基本医疗保险缴费经费,以及按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

20、城乡社区支出(类)新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出(款)基本农田建设和保护支出(项),主要反映新增建设用地土地有偿使用费收入安排的用于农田基本建设和保护方面的支出。

21、农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)支出,反映行政及参公事业单位的基本支出。

22、农林水支出(类)农业(款)机关服务(项)支出,反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的开支。

23、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)事务支出,反映农业局系统事业单位基本基本支出、事业单位基本设施、系统运行及资产维护等方面的支出。

24、农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项),反映用于农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广等方面的支出。

25、农林水支出(类)农业(款)  农产品质量安全(项)支出,反映用于农业质量标准制定、实施和监督,投入品监管、残留监控。农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

26、农林水支出(类)农业(款)执法监管(项)支出,反映用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼,安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管,农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定,兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。

27、农林水支出(类)农业(款)统计监测与信息服务(项),用于农业统计调查和信息收集、整理、分析、发布以及农业自然资源调查和农业区划方面的支出。

28、农林水支出(类)农业(款)农业资源保护修复与利用(项)37.83万元,反映用于农业耕地保护、修复与建设。

29、农林水支出(类)农业(款)农业行业业务管理()支出,反映用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。

30、农林水支出(类)农业(款)农业生产资料和技术补贴(项)支出,反映对种粮农民直接补贴,对农业生产资料补贴、技术物化补贴、推广先进适用农机农艺技术等方面的支出。

31、农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)支出,反映除上述项目以外的其他用于农业方面的支出。

32、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项),反映除化解债务支出以外用于其他农林水方面的支出。

33、农林水支出(类)农业((款)病虫害控制(项)支出,反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗,疫畜防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

34、 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出,主要用于行政、事业单位按照规定比例为在职人员缴纳的住房公积金。

 

2016年度部门收支决算总表

 

公开01

编制单位:金华市农业局汇总

金额单位:元

     

支出

项 目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

114,812,917.21

一、一般公共服务支出

210,000.00

    一般公共预算

95,894,208.67

二、外交支出

0.00

    政府性基金预算

18,918,708.54

三、国防支出

0.00

二、上级补助收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

三、事业收入

5,690,548.64

五、教育支出

0.00

四、经营收入

0.00

六、科学技术支出

22,121,154.57

五、附属单位上缴收入

0.00

七、文化体育与传媒支出

0.00

六、其他收入

26,643,661.20

八、社会保障和就业支出

4,736,889.16

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

2,315,939.23

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

20,101,754.67

 

 

十二、农林水支出

69,726,234.35

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

4,942,721.84

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

60,538.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

147,147,127.05

本年支出合计

124,215,231.82

 

 

 

 

七、用事业基金弥补收支差额

0.00

二十三、结余分配

0.00

八、年初结转和结余

3,136,841.16

        交纳所得税

0.00

      基本支出结转

1,064,849.24

        提取职工福利基金

0.00

      项目支出结转和结余

2,071,991.92

        转入事业基金

0.00

      经营结余

0.00

        其他

0.00

 

 

二十四、年末结转和结余

26,068,736.39

 

 

        基本支出结转

2,020,481.31

 

 

        项目支出结转和结余

24,048,255.08

 

 

        经营结余

0.00

 

 

 

 

     

150,283,968.21

     

150,283,968.21

 

 

 

 

2016年度部门收入决算总表(分单位)

 

公开02-1

编制单位:金华市农业局汇总

金额单位:元

单位名称

总计

上年结转

财政拨款

事业收入

经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

合计

一般公共预算

政府性基金预算

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

150,283,968.21

3,136,841.16

114,812,917.21

95,894,208.67

18,918,708.54

5,690,548.64

0.00

26,643,661.20

0.00

0.00

0.00

金华三才种业公司

5,314,934.64

2,000,000.00

1,200,000.00

1,200,000.00

0.00

2,114,934.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

金华市农业局

26,107,527.61

316,940.53

25,682,111.95

7,269,403.41

18,412,708.54

0.00

0.00

108,475.13

0.00

0.00

0.00

金华市农业机械管理站

3,884,654.56

252,353.13

3,630,488.50

3,630,488.50

0.00

0.00

0.00

1,812.93

0.00

0.00

0.00

金华市畜牧兽医局

21,871,901.66

460,237.55

21,411,664.11

21,411,664.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

金华市农村经营管理总站

1,388,953.55

0.00

1,313,477.15

1,313,477.15

0.00

0.00

0.00

75,476.40

0.00

0.00

0.00

金华市植物保护站

2,797,298.59

0.00

2,024,298.59

2,024,298.59

0.00

0.00

0.00

773,000.00

0.00

0.00

0.00

金华市农村能源办公室(金华市新能源技术推广站)

2,698,547.67

0.00

2,498,547.67

2,498,547.67

0.00

0.00

0.00

200,000.00

0.00

0.00

0.00

金华市人民政府蔬菜办公室

1,151,456.37

0.00

1,087,156.37

1,087,156.37

0.00

64,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

金华市种子管理站

2,532,826.73

0.00

2,257,076.73

2,257,076.73

0.00

5,000.00

0.00

270,750.00

0.00

0.00

0.00

金华市经济特产技术推广站

2,253,567.44

0.00

2,014,538.48

2,014,538.48

0.00

0.00

0.00

239,028.96

0.00

0.00

0.00

金华市土壤肥料工作站

2,993,187.93

0.00

2,838,240.33

2,332,240.33

506,000.00

0.00

0.00

154,947.60

0.00

0.00

0.00

金华市红壤开发项目办公室

970,370.40

0.00

791,057.20

791,057.20

0.00

80,000.00

0.00

99,313.20

0.00

0.00

0.00

金华市农业技术推广站

2,169,640.65

71,991.92

1,322,974.73

1,322,974.73

0.00

774,674.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

金华市农业行政执法支队

2,516,409.45

35,318.03

2,156,707.22

2,156,707.22

0.00

0.00

0.00

324,384.20

0.00

0.00

0.00

金华市农业信息中心

2,152,541.40

0.00

1,931,732.60

1,931,732.60

0.00

100,000.00

0.00

120,808.80

0.00

0.00

0.00

金华市农产品质量综合监督检测中心

16,995,995.31

0.00

10,120,206.05

10,120,206.05

0.00

0.00

0.00

6,875,789.26

0.00

0.00

0.00

金华市牲畜定点屠宰管理所

1,593,853.20

0.00

1,593,853.20

1,593,853.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

金华市农业科学研究院

38,264,202.92

0.00

19,578,531.45

19,578,531.45

0.00

2,018,640.00

0.00

16,667,031.47

0.00

0.00

0.00

金华市农业机械研究所

12,626,098.13

0.00

11,360,254.88

11,360,254.88

0.00

533,000.00

0.00

732,843.25

0.00

0.00

0.00

 

2016年度部门收入决算总表(分科目)

 

公开02_2

编制单位:金华市农业局汇总

金额单位:元

科目编码

科目名称

  

上年结转

财政拨款

事业收入

经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

合计

一般公共预算

政府性基金预算

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

150,283,968.21

3,136,841.16

114,812,917.21

95,894,208.67

18,918,708.54

5,690,548.64

0.00

26,643,661.20

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

210,000.00

0.00

210,000.00

210,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

10,000.00

0.00

10,000.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010499

  其他发展与改革事务支出

10,000.00

0.00

10,000.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

200,000.00

0.00

200,000.00

200,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

  其他组织事务支出

200,000.00

0.00

200,000.00

200,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

25,170,507.31

0.00

19,570,706.09

19,570,706.09

0.00

2,168,640.00

0.00

3,431,161.22

0.00

0.00

0.00

20603

应用研究

15,039,706.09

0.00

15,039,706.09

15,039,706.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060301

  机构运行

14,889,706.09

0.00

14,889,706.09

14,889,706.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060302

  社会公益研究

150,000.00

0.00

150,000.00

150,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

3,189,789.40

0.00

2,294,000.00

2,294,000.00

0.00

50,000.00

0.00

845,789.40

0.00

0.00

0.00

2060402

  应用技术研究与开发

2,320,000.00

0.00

1,844,000.00

1,844,000.00

0.00

50,000.00

0.00

426,000.00

0.00

0.00

0.00

2060404

  科技成果转化与扩散

383,319.15

0.00

300,000.00

300,000.00

0.00

0.00

0.00

83,319.15

0.00

0.00

0.00

2060499

  其他技术研究与开发支出

486,470.25

0.00

150,000.00

150,000.00

0.00

0.00

0.00

336,470.25

0.00

0.00

0.00

20605

科技条件与服务

2,635,105.81

0.00

1,237,000.00

1,237,000.00

0.00

350,000.00

0.00

1,048,105.81

0.00

0.00

0.00

2060502

  技术创新服务体系

1,505,206.81

0.00

1,237,000.00

1,237,000.00

0.00

0.00

0.00

268,206.81

0.00

0.00

0.00

2060599

  其他科技条件与服务支出

1,129,899.00

0.00

0.00

0.00

0.00

350,000.00

0.00

779,899.00

0.00

0.00

0.00

20607

科学技术普及

408,696.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

408,696.32

0.00

0.00

0.00

2060799

  其他科学技术普及支出

408,696.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

408,696.32

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

3,897,209.69

0.00

1,000,000.00

1,000,000.00

0.00

1,768,640.00

0.00

1,128,569.69

0.00

0.00

0.00

2069999

  其他科学技术支出

3,897,209.69

0.00

1,000,000.00

1,000,000.00

0.00

1,768,640.00

0.00

1,128,569.69

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

4,808,145.16

0.00

4,505,336.96

4,505,336.96

0.00

0.00

0.00

302,808.20

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

4,666,945.16

0.00

4,364,136.96

4,364,136.96

0.00

0.00

0.00

302,808.20

0.00

0.00

0.00

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

1,171,600.96

0.00

1,171,600.96

1,171,600.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

2,605,330.75

0.00

2,302,522.55

2,302,522.55

0.00

0.00

0.00

302,808.20

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

890,013.45

0.00

890,013.45

890,013.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20809

退役安置

137,200.00

0.00

137,200.00

137,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080999

  其他退役安置支出

137,200.00

0.00

137,200.00

137,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

4,000.00

0.00

4,000.00

4,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082501

  其他城市生活救助

4,000.00

0.00

4,000.00

4,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

2,316,674.49

0.00

2,165,398.08

2,165,398.08

0.00

151,276.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

2,316,674.49

0.00

2,165,398.08

2,165,398.08

0.00

151,276.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

618,782.42

0.00

618,782.42

618,782.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

  事业单位医疗

1,697,892.07

0.00

1,546,615.66

1,546,615.66

0.00

151,276.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

24,242,111.46

71,991.92

18,837,988.54

0.00

18,837,988.54

0.00

0.00

5,332,131.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

23,664,119.54

0.00

18,331,988.54

0.00

18,331,988.54

0.00

0.00

5,332,131.00

0.00

0.00

0.00

2120801

  征地和拆迁补偿支出

18,331,988.54

0.00

18,331,988.54

0.00

18,331,988.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120804

  农村基础设施建设支出

5,332,131.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,332,131.00

0.00

0.00

0.00

21211

农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

301,991.92

71,991.92

230,000.00

0.00

230,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121100

  农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

301,991.92

71,991.92

230,000.00

0.00

230,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21212

新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出

276,000.00

0.00

276,000.00

0.00

276,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121202

  基本农田建设和保护支出

276,000.00

0.00

276,000.00

0.00

276,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

88,471,776.60

3,064,849.24

64,767,131.75

64,767,131.75

0.00

3,062,234.83

0.00

17,577,560.78

0.00

0.00

0.00

21301

农业

86,215,776.60

3,064,849.24

62,761,131.75

62,761,131.75

0.00

3,062,234.83

0.00

17,327,560.78

0.00

0.00

0.00

2130101

  行政运行

15,499,420.79

1,064,849.24

14,397,758.62

14,397,758.62

0.00

0.00

0.00

36,812.93

0.00

0.00

0.00

2130103

  机关服务

32,500.00

0.00

32,500.00

32,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

  事业运行

14,453,059.96

0.00

12,477,677.13

12,477,677.13

0.00

1,755,260.83

0.00

220,122.00

0.00

0.00

0.00

2130106

  科技转化与推广服务

3,764,439.46

0.00

1,525,700.00

1,525,700.00

0.00

858,974.00

0.00

1,379,765.46

0.00

0.00

0.00

2130108

  病虫害控制

6,313,376.00

0.00

5,850,376.00

5,850,376.00

0.00

0.00

0.00

463,000.00

0.00

0.00

0.00

2130109

  农产品质量安全

12,415,789.26

0.00

5,540,000.00

5,540,000.00

0.00

0.00

0.00

6,875,789.26

0.00

0.00

0.00

2130110

  执法监管

238,000.00

0.00

238,000.00

238,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130111

  统计监测与信息服务

73,475.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

73,475.13

0.00

0.00

0.00

2130112

  农业行业业务管理

550,000.00

0.00

550,000.00

550,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130122

  农业生产支持补贴

460,100.00

0.00

280,100.00

280,100.00

0.00

0.00

0.00

180,000.00

0.00

0.00

0.00

2130125

  农产品加工与促销

637,820.00

0.00

637,820.00

637,820.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130135

  农业资源保护修复与利用

410,000.00

0.00

330,000.00

330,000.00

0.00

80,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业支出

31,367,796.00

2,000,000.00

20,901,200.00

20,901,200.00

0.00

368,000.00

0.00

8,098,596.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

6,000.00

0.00

6,000.00

6,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130799

  其他农村综合改革支出

6,000.00

0.00

6,000.00

6,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21399

其他农林水支出

2,250,000.00

0.00

2,000,000.00

2,000,000.00

0.00

0.00

0.00

250,000.00

0.00

0.00

0.00

2139999

  其他农林水支出

2,250,000.00

0.00

2,000,000.00

2,000,000.00

0.00

0.00

0.00

250,000.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

4,984,033.19

0.00

4,675,635.79

4,675,635.79

0.00

308,397.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

4,984,033.19

0.00

4,675,635.79

4,675,635.79

0.00

308,397.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

4,984,033.19

0.00

4,675,635.79

4,675,635.79

0.00

308,397.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

80,720.00

0.00

80,720.00

0.00

80,720.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

80,720.00

0.00

80,720.00

0.00

80,720.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

80,720.00

0.00

80,720.00

0.00

80,720.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2016年度部门支出决算总表(分单位)

公开03_1

编制单位:金华市农业局汇总

金额单位:元

单位名称

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

人员支出

日常公用支出

 

1

2

3

4

5

6

7

 

124,215,231.82

49,419,934.65

5,119,423.72

69,675,873.45

0.00

0.00

0.00

金华三才种业公司

5,314,934.64

2,435,159.81

379,774.83

2,500,000.00

0.00

0.00

0.00

金华市农业局

25,263,814.45

4,427,886.80

785,716.11

20,050,211.54

0.00

0.00

0.00

金华市农业机械管理站

3,562,138.15

2,928,471.91

473,476.24

160,190.00

0.00

0.00

0.00

金华市畜牧兽医局

11,996,818.42

5,356,997.55

617,049.97

6,022,770.90

0.00

0.00

0.00

金华市农村经营管理总站

1,322,039.60

1,115,482.85

140,130.12

66,426.63

0.00

0.00

0.00

金华市植物保护站

2,787,757.59

1,021,495.87

142,661.72

1,623,600.00

0.00

0.00

0.00

金华市农村能源办公室(金华市新能源技术推广站)

2,678,293.10

2,125,643.92

202,649.18

350,000.00

0.00

0.00

0.00

金华市人民政府蔬菜办公室

1,131,714.43

683,785.69

70,844.40

377,084.34

0.00

0.00

0.00

金华市种子管理站

1,847,535.69

715,156.87

98,462.82

1,033,916.00

0.00

0.00

0.00

金华市经济特产技术推广站

1,854,387.05

1,293,013.87

161,524.61

399,848.57

0.00

0.00

0.00

金华市土壤肥料工作站

2,359,077.84

1,584,463.79

153,126.41

621,487.64

0.00

0.00

0.00

金华市红壤开发项目办公室

900,506.95

705,793.65

64,071.30

130,642.00

0.00

0.00

0.00

金华市农业技术推广站

1,979,212.52

1,029,543.38

104,012.74

845,656.40

0.00

0.00

0.00

金华市农业行政执法支队

2,356,735.40

1,668,637.86

246,700.68

441,396.86

0.00

0.00

0.00

金华市农业信息中心

1,126,395.03

857,301.02

45,240.38

223,853.63

0.00

0.00

0.00

金华市农产品质量综合监督检测中心

16,863,161.31

1,440,744.88

151,461.17

15,270,955.26

0.00

0.00

0.00

金华市牲畜定点屠宰管理所

1,534,422.08

1,214,291.37

153,423.44

166,707.27

0.00

0.00

0.00

金华市农业科学研究院

28,524,414.54

10,748,945.59

540,385.86

17,235,083.09

0.00

0.00

0.00

金华市农业机械研究所

10,811,873.03

8,067,117.97

588,711.74

2,156,043.32

0.00

0.00

0.00


2016年度部门支出决算总表(分科目)

 

公开03_2

编制单位:金华市农业局汇总

金额单位:元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

人员支出

日常公用支出

1

2

3

4

5

6

7

合计

124,215,231.82

49,419,934.65

5,119,423.72

69,675,873.45

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

210,000.00

0.00

0.00

210,000.00

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

10,000.00

0.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

2010499

  其他发展与改革事务支出

10,000.00

0.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

200,000.00

0.00

0.00

200,000.00

0.00

0.00

0.00

2013299

  其他组织事务支出

200,000.00

0.00

0.00

200,000.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

22,121,154.57

13,748,489.32

1,129,097.60

7,243,567.65

0.00

0.00

0.00

20603

应用研究

15,027,586.92

13,748,489.32

1,129,097.60

150,000.00

0.00

0.00

0.00

2060301

  机构运行

14,877,586.92

13,748,489.32

1,129,097.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2060302

  社会公益研究

150,000.00

0.00

0.00

150,000.00

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

1,830,585.76

0.00

0.00

1,830,585.76

0.00

0.00

0.00

2060402

  应用技术研究与开发

1,260,957.17

0.00

0.00

1,260,957.17

0.00

0.00

0.00

2060404

  科技成果转化与扩散

83,319.15

0.00

0.00

83,319.15

0.00

0.00

0.00

2060499

  其他技术研究与开发支出

486,309.44

0.00

0.00

486,309.44

0.00

0.00

0.00

20605

科技条件与服务

1,208,348.02

0.00

0.00

1,208,348.02

0.00

0.00

0.00