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金华市经济和信息化委员会(汇总)2016年部门决算

发布日期:2017-10-30 字号:[ ]

  一、金华市经济和信息化委员会(汇总)概况

  (一)主要职能

  (1)、贯彻执行国家、省有关经济运行调节和信息化工作的方针政策和法律、法规;起草我市相关的政策措施并组织实施;组织编制、实施工业和信息化的发展战略、中长期规划和年度计划;组织拟订工业和信息化专项规划和行业规范,指导、监督、检查执行情况。

  (2)、监测分析全市经济运行态势,进行预测预警、信息引导,调节经济日常运行;拟订并组织实施近期经济运行调控目标、政策和措施,监测调控政策执行效果,协调解决经济运行中的重大问题并提出建议;负责工业、信息化应急管理和产业安全有关工作。

  (3)、负责推进工业产业结构战略性调整,拟订相关的产业政策和发展规划,推进信息化和工业化融合发展,优化全市工业、信息产业布局,推动软件业、信息服务业和新兴产业的发展,指导产业转型升级,制定并组织实施产业结构调整实施方案,牵头提出工业转型升级(战略性新兴产业发展)专项资金使用的重点领域和方向;按照分工承担全市工业、信息产业园区的有关工作,协调推进经济开发区、工业园区、块状经济和产业集群发展,组织培育区域品牌。

  (4)、负责全市企业技术改造投资管理工作,拟订产业投资规模和结构调控目标、政策及措施;申报、核准、备案企业技术改造(含利用外资)项目;负责中央、省和市财政有关专项资金项目的申报、组织实施和督查工作;承担技改投资项目进口设备抵免税审核工作;监督企业技术改造项目招投标活动;参与制定投资体制改革方案和重大工业建设项目投资的有关工作。

  (5)、指导企业技术创新和技术进步,提出相关的政策,组织实施国家、省和市有关重大技术攻关项目;推进企业技术创新体系和能力建设,培育企业技术中心和公共技术(服务)平台;负责组织实施重大装备国产化和重大技术装备、应对技术壁垒、物联网专项;推动企业技术引进、新产品开发和高新技术产业化;组织协调相关的产学研合作创新,参与指导企业知识产权工作。

  (6)、负责建立煤电油运等要素保障机制;监测煤炭运行态势和市场状况,拟订并组织实施有关保障政策和措施;负责煤炭经营企业资质和煤炭运行秩序的管理,负责煤炭应急储备的管理;负责制定成品油生产、供应、储备年度计划并组织考核和检查,负责协调成品油市场供应调度,组织推广清洁油品的生产和使用;协调有关部门组织重点物资的紧急调运和综合运输,配合有关部门做好春运工作。

  (7)、负责全市电力运行管理,协调电力供需、电网运行中的有关问题;负责全市电力电量综合平衡和电力年度计划编制及管理,监督指导电力调度;负责电力需求侧管理和有序用电,指导节约用电,牵头处置大面积停电事故;按照权限和分工,审核资源综合利用和新能源发电项目;负责热电联产、集中供热改造建设的管理工作;指导新农村电气化县(市、区)建设;参与全市电力重大建设项目的相关工作,参与电力价格制定。

  (8)、负责全市节能降耗和资源综合利用的综合协调工作,指导工业循环经济、清洁生产、新能源推广应用工作,拟订相关的专项规划和政策措施,组织协调项目示范;负责对固定资产投资项目的节能审查,审核节能产品认定;指导散装水泥的推广应用和新型墙体材料改革工作;负责能源利用监察(监测)和执法工作。

  (9)、牵头协调指导工业和信息化企业发展生产性服务业工作,研究提出相关政策措施,推进制造业和服务业融合发展,推进生产性服务业功能区和公共服务平台建设;指导企业积极发展科技服务业、现代物流业、国际贸易、创意产业和售后服务业等,指导总部经济、楼宇经济发展。

  (10)、指导工业和信息化企业市场拓展和合作交流,协调和指导全市引进内资工作;开展工业、信息化的对外合作交流;参与开展区域产业协作。

  (11)、负责工业和信息化行业管理工作,提出工业和信息化行业规划和相关政策,协调工业和信息化行业发展中的重大问题;承担产业信息发布和相关行业准入许可事项;推进工业和信息化行业淘汰落后生产能力工作;管理和指导相关行业协会工作;负责市级医药储备管理工作;协调全市茧丝绸工作。

  (12)、指导各种经济成份的工业和信息化企业,规范企业行为规则;拟订并组织实施培育发展大企业大集团、行业龙头企业的政策措施;组织协调企业治乱减负工作;指导企业管理创新和现代企业制度建设;组织实施企业经营管理人员素质提升工程,推进企业管理咨询资质认定。

  (13)、统筹推进全市信息化工作,组织拟订并实施相关的政策,协调全市信息化建设中的重大问题;负责信息化建设的市场监管和服务能力建设;指导协调电子政务发展,推动电子商务和社会经济各领域的信息化应用。

  (14)、按照规定权限,负责信息安全管理,协调信息安全和信息安全保障体系建设,指导监督政府部门、重点行业重要信息系统与基础信息网络开展安全保障工作,监督管理网络安全技术的应用(除计算机病毒防治外),协调处理网络与信息安全重大事件。

  (15)、按照规定权限,负责全市信息网络设施建设,制定相关的规划并协调管理,组织推进通信网、广播电视网和计算机网等“多网”融合发展;指导推进全市政务和社会公共服务信息资源开发利用工作。

  (16)、负责国防科技工业的综合协调和管理。组织协调、督促检查国家、省下达的国防科技工业高新工程、专项计划和军品科研、生产任务的实施,并提供保障服务;审核报批武器装备科研生产许可,承担相关的保密资格审查认证工作,监督管理军品市场;组织指导民用部门军品配套工作,实施军民两用技术双向转移和产业化,指导军民结合产业基地发展工作。负责民爆器材行业管理和生产经销环节的安全监管工作。

  (17)、综合协调和指导服务中小企业发展,提出促进中小企业发展的政策措施,协调解决重大问题;指导中小企业创业创新发展;指导和推进支持中小企业发展的投融资服务体系建设,指导和监管中小企业融资性担保业务;指导促进中小企业产权交易与流转、合作交流和市场拓展;推进中小企业公共服务平台和社会化服务体系建设;负责国家、省和市中小企业发展专项扶持资金、担保及再担保资金的申报、组织实施和稽查工作。

  (18)、承办市政府交办的其他事项。

  (二)部门决算单位构成

  从预算单位构成看,金华市经济和信息化委员会(汇总)部门决算包括:本级决算、委属金华市散装水泥办公室、委属金华市发展新型墙体材料办公室、委属金华市高级技工学校、委属金华市能源监察支队、委属婺城区工业公司。

  二、金华市经济和信息化委员会(汇总)单位2016年部门决算公开表

  详见附表。

  三、金华市经济和信息化委员会(汇总)单位2016年度部门决算情况说明

  (一)收入决算总体情况

  金华市经济和信息化委员会(汇总)单位2016年度收入决算27,422.94万元,其中:本年收入27,073.54万元,占总收入98.73%,包括财政拨款收入19,176.94万元(其中,一般公共预算19,003.94万元,政府性基金预算173万元),占总收入69.93%;事业单位专户资金2,986.32万元,占总收入10.89%;事业收入(不含专户资金)523.7万元,占总收入1.91%;事业单位经营收入0万元,占总收入0%;其他收入4,386.58万元,占总收入16%。上级补助收入0万元,占总收入0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入0 %。事业基金弥补收支差额51.17万元,占总收入0.19 %。上年结转收入298.23万元,占总收入1.09 %。

  (二)支出决算总体情况

  金华市经济和信息化委员会(汇总)单位2016年度支出决算26,304.4万元。

  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出47.51 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出9,080.78 万元、科学技术支出267.97 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出1,364.73 万元、医疗卫生与计划生育支出197.63 万元、节能环保支出1,152.9万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出3 万元、资源勘探信息等支出13,685.77 万元、商业服务业等支出60 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出394.57 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出49.54 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

  2.按支出用途分类,包括人员支出5,033.91 万元,日常公用支出490.38 万元,项目支出20,780.11 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

  3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出18,482.82万元,政府性基金预算支出169.25万元,其他各类支出7,652.33万元。

  (三)一般公共预算当年拨款情况说明

  1.一般公共预算拨款预决算变化情况

  金华市经济和信息化委员会(汇总)单位2016年初预算为14,275.86万元,2016年一般公共预算当年拨款19,003.94万元,完成年初预算的133.12 %,主要是因为年中项目追加。

  一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务支出39.8万元,占0.21%;教育支出6124.56万元,占32.23%;科学技术支出269.36万元,占1.42%;社会保障和就业支出778.51万元,占4.1%;医疗卫生与计划生育支出195.06万元,占1.03%;节能环保支出1152.9万元,占6.07%;交通运输支出3万元,占0.02%;资源勘探信息等支出10007.97万元,占52.66%;商业服务业等支出60万元,占0.32%;住房保障支出323.23万元,占1.7%;其他支出49.54万元,占0.26%。

  一般公共预算拨款具体使用情况

  1.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为3万元,决算数大于预算数的主要原因是支持浙商创业创新奖金3万元。

  2. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为36.8万元,决算数大于预算数的主要原因主要用于委本级追加2016年人才专项经费。

  3.教育支出( 类 )职业教育(款)技校教育(项)。2016年初预算为1769.08万元,2016年决算为1769.08万元,完成年初预算的100%。

  4.教育支出( 类 )职业教育(款)职业高中教育(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为32.98万元,决算数大于预算数的主要原因年中追加32.98万元。

  5.教育支出( 类 )职业教育(款)其他职业教育支出(项)。2016年年初预算为97.12万元,2016年决算为255.12万元,完成年初预算的262.29%,决算数大于预算数的主要原因追加了专用设备购置款。

  6.教育支出( 类 )教育费附加安排的支出(款)其他教育附加安排的支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为3665.35万元,决算数大于预算数的主要原因追加了教育费附加待分资金。

  7.教育支出( 类 )教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项)。2016年年初预算为400万元,2016年决算为400万元。

  8.教育支出( 类 )其他教育支出(款)其他教育支出(项)。2016年初预算为0万元,2016年决算为2.04万元,决算数大于预算数的主要原因追加了省教育发展专项资金。

  9.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)。2016年初预算为0万元,2016年决算为36万元,决算数大于预算数的主要原因企业首台(套)资金补助经费。

  10.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)技术创新服务体系(项)。2016年初预算为0万元,2016年决算为3.4万元,决算数大于预算数的主要原因追加了科学技术创新资金。

  11.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项)。2016年初预算为0万元,2016年决算为229.96万元,决算数大于预算数的主要原因追加企业年薪30万以上人才奖励资金。

  12.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)。2016年初预算为0万元,2016年决算为182.48万元,决算数大于预算数的主要原因是退休军转干部经费。

  13.社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。2016年初预算为0万元,2016年决算为197.91万元,决算数大于预算数的主要原因用于垫付退休人员工资。

  14.社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2016年初预算为179.46万元,2016年决算为179.46万元,完成年初预算的100%。

  15.社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2016年初预算为0万元,2016年决算为148.09万元,决算数大于预算数的主要原因市养老金清算追加经费。

  16.社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2016年初预算为0万元,2016年决算为59.23万元,决算数大于预算数的主要原因是职业年金清算追加指标。

  17.社会保障和就业支出( 类 )其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)。2016年初预算为0万元,2016年决算为11.34万元,决算数大于预算数的主要原因是追加企业精简退职人员补助经费。

  18.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。2016年初预算为51.55万元,2016年决算为51.55万元,完成年初预算的100%。

  19.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)。2016年初预算为140.54万元,2016年决算为140.54万元,完成年初预算的100%。

  20.医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)。2016年初预算为0万元,2016年决算为2.97万元,决算数大于预算数的主要原因追加了学生医保工作经费。

  21.节能环保支出(类)能源节约利用 (款)能源节约利用(项)。2016年初预算为0万元,2016年决算为1152.9万元,决算数大于预算数的主要原因新能源汽车补助资金支出。

  22. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输(项)。2016年初预算为0万元,2016年决算为3万元,决算数大于预算数的主要原因治堵奖励经费。

  23. 资源勘探电力等支出(类)工业和信息产业监管支出(款)行政运行(项)。2016年初预算为1175.36万元,2016年决算为1118.04万元,完成年初预算的95.12%,决算数小于预算数的主要原因委本级及委属参公事业单位发放在职人员、聘用人员、遗属、精简退职人员工资、车辆交通运行费用、日常公用支出减少。

  24.资源勘探电力信息等支出(类)工业和信息产业监管支出(款)一般行政管理事务(项)。2016年初预算为361.93万元,2016年决算为335.81万元,完成年初预算的92.78%,决算数大于预算数的主要原因委本级各个项目支出减少。

  25.资源勘探电力信息等支出(类)工业和信息产业监管支出(款)工业和信息产业支持(项)。2016年初预算为2236万元,2016年决算为1754.46万元,完成年初预算的78.46%,决算数小于预算数的主要原因是省级补助资金兑现小于年初预算。

  26.资源勘探电力信息等支出(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出项)。2016年初预算为7502.6万元,2016年决算为6409.26万元,完成年初预算的85.43%,决算数小于预算数的主要原因市级涉企补助资金小于年初预算。

  27. 资源勘探电力信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)。2016年初预算为0万元,2016年决算为24.4万元,决算数大于预算数的主要原因涉企补助资金兑现。

  28.资源勘探电力信息等支出(类)资源勘探电力信息等支出(款)资源勘探电力信息等支出(项)。2016年初预算为0万元,2016年决算为366万元,决算数大于预算数的主要原因涉企补助资金兑现。

  29.商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)。2016年初预算为0万元,2016年决算为60万元,决算数大于预算数的主要原因涉企补助资金兑现。

  30.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2016年初预算为276.55万元,2016年决算为323.23万元,完成年初预算的116.88%,决算数大于预算数的主要原因是委本级及委属事业单位在编人员的住房公积金基数调整增加。

  31.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。2016年初预算为0万元,2016年决算为49.54万元,决算数大于预算数的主要原因追加新能源汽车展经费。

  2.一般公共预算基本支出情况说明

  金华市经济和信息化委员会(汇总)单位2016年一般公共预算基本支出3899.67万元,其中:

  人员经费3709.43万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老金、职业年金缴费、离休费、退休费、住房公积金等;

  公用经费190.24万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、工会费、其他交通费等。

  (四)政府性基金当年拨款情况说明

  资源勘探信息等支出(类)散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出(款)技术研发与推广(项)。2016年年初预算为40万元,2016年决算为40万元,完成年初预算的100%。

  资源勘探信息等支出(类)散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他散装水泥专项资金支出(项)。2016年年初预算为30万元,2016年决算为30万元,完成年初预算的100%。

  资源勘探信息等支出(类)新型墙体材料专项资金及对应专项债务收入安排的支出(款)技术研发与推广(项)。2016年年初预算为40万元,2016年决算为40万元,完成年初预算的100%。

  资源勘探信息等支出(类)新型墙体材料专项资金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他新型墙体材料专项基金支出(项)。2016年年初预算为63万元,2016年决算为63万元,完成年初预算的100%。

  (五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

  1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算7.29万元,比上年决算数增长(或下降)17.16%。主要用于机关人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是出国费用有所下降。

  其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计2人次。

  2.公务接待费:2016年度公务接待费决算5.12万元,与上年基本持平。其中,本单位国内公务接待51批次,346人次,共5.12万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。

  3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算0万元。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

  (六)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费支出情况

  2016年度经信委本级、委属金华市散装水泥办公室、委属金华市发展新型墙体材料办公室、委属金华市高级技工学校、委属金华市能源监察支队、委属婺城区工业公司等5家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出187.27万元,比上年度增加35.68万元,增长23.54%,主要原因是委本级日常公用经费增加。

  2.政府采购支出情况

  2016年度经信委本级及所属各单位政府采购支出总额万元,其中:政府采购货物支出991.84万元、政府采购服务支出219.3万元。授予中小企业合同金额1211.14万元,占政府采购支出总额的100%。

  3.国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,经信委本级及所属各单位共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备2台(套)。

  4.部门预算绩效情况

  2016年度经信委系统所有84个全部项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算15104.27万元,实际支出14583.15万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况83个项目自评结果为优,1个项目自评结果为良。

  其中,主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果:

  1.“市区新能源汽车推广应用补助资金”项目预算安排4152.9万元,实际支出4152.9万元。经评价(自评)结果为良,该项目依据《金华市新能源汽车推广应用工作实施方案》,项目实施管理制度《金华市区新能源汽车推广应用财政补助暂行办法》,项目资金主要用于市区新能源汽车推广补助,完成绩效情况截止2015年底市区已推广新能源汽车2280辆。此次补助的2015年度市区推广新能源汽车共341辆,补助金额共计4152.9万元,其中新能源公交车84辆,补助金额2980万元。。

  2.市区小升规企业补助资金项目,预算安排1289.49万元,实际支出1289.49万元。经评价(自评)结果为优,该项目依据金华市人民政府办公室《关于支持小微工业企业规范升级的若干意见》(金政办发【2013】40号),项目实施管理制度《关于支持小微工业企业规范升级的若干意见》(金政办发〔2013〕40号),项目资金主要用于通过实施小升规企业培育政策,以提升小微工业企业发展质量和效益为核心,通过加强政策扶持、强化要素保障、规范行政执法,积极培育扶持一批小微工业企业规范升级为规模以上工业企业,推动小微工业企业转型升级,完成绩效情况:截止目前,全市共有规上企业3970家,其中2012—2016年三年共培育小升规企业1824家,目前,“小升规”企业对经济拉动作用逐步显现,成为我市工业经济增长生力军,为全市工业经济增长做出了积极贡献。

  3.市区工业技改财政补助资金项目,预算安排1942.23万元,实际支出1942.23万元。经评价(自评)结果为优,该项目依据金华市人民政府关于进一步完善市本级财政专项资金管理的意见》(金政发〔2015〕40号)、《金华市人民政府关于加快现代装备制造业发展的若干意见》(金政发〔2014〕9号)、《金华市人民政府关于进一步推进工业有效投资的通知》(金政发〔2012〕92号)文件、《关于申报2015年度金华市区工业企业技术改造资金的通知》(金经信投资〔2015〕294号),项目资金主要用于通过实施技改扶持政策,在促进市本级民间投资,提高企业装备水平,增强企业发展潜力,加快产业结构和产品结构调整,增加地方综合经济实力。市区新能源汽车推广补助,完成绩效情况市本级汽摩配行业、工具五金行业省“机器换人”分行业试点取得明显成效,部分企业达到初步智能制造水平。

  4.市区两化融合财政补助资金项目,预算安排591.285万元,实际支出591.285万元。经评价(自评)结果为优,该项目依据《浙江省人民政府关于建设信息化和工业化深度融合国家示范区的实施意见》(浙政发〔2014〕18号)、《金华市政府关于加快信息化建设的若干意见》(金政发〔2013〕15号)、《金华市人民政府办公室关于促进市区信息化和工业化深度融合的若干意见》(金政办发〔2014〕91号)、市经信委和市财政局下发的《金华市区信息化与工业化融合重点项目资金补助实施办法》(金经信信息[2013]134号)等,项目资金主要用于全市信息化、两化深度融合取得新进展,指数提升明显,企业信息化水平大幅提升,工业质量效益明显改善。完成市区两化融合重点项目的验收和资金申报,培育一批两化融合示范企业,实施一批两化融合重点项目。完成绩效情况2016年我市“两化”融合发展指数较2015年提升8.19,增长11.75%,增幅居全省第一。连续两年保持增幅全省第一,高于全省平均3.47个百分点。2016年,我市持续深入推进“两化融合”工作,全年共实施两化融合重点示范项目达152项。

  市区工业设计奖励资金、参展摊位补助项目,预算安排248.25万元,实际支出248.25万元。经评价(自评)结果为优,该项目依据根据《关于培育发展战略性新兴产业加快推进新型工业化的意见》(市委[2012]47号)、《关于加快工业设计产业发展的实施意见》(金经信经合[2014]35号),项目资金主要用于工业设计和展会补助,完成绩效情况:工业设计:2015年度获工业设计大赛一、二、三等奖的奖励资金30家,市级企业设计中心2家,工业设计房租补助3家,地方财政贡献额和年收入服务补助各1家,奖励金额合计189.5万元。培育了一批有影响力的特色工业设计企业和工业设计成果;进一步提升了工业设计企业的创新能力;更好地营造工业设计发展的良好氛围。参展补助:2015年度落实展位补助申131万元,惠及市区109家参展企业,极大地帮助市区企业拓展国内外市场。

  5.市区医药生产企业财政贡献奖励资金项目,预算安排220.61万元,实际支出220.61万元。经评价(自评)结果为优,该项目依据和项目实施管理制度金华市人民政府专题会议纪要《市区医药生产企业有关政策问题专题会议纪要》([2013]22号)、市经信委和市财政局《关于申报2015年度市区医药生产企业地方财政贡献奖励的通知》(金经信行管〔2016〕59号),项目资金主要用于市区医药生产企业财政贡献奖励,完成绩效情况: 经项目实施企业申报,区经商(发)局、财政局初审,由市经信委和市财政局联合审核,审核结果在网上公示,公示无异议后请示市政府下发补助资金,经市政府批准后,下发资金补助通知,兑现项目资金。

  6.2016年度大型修缮项目,预算安排226万元,实际支出225.5万元。经评价(自评)结果为优,该项目依据金华市级政府(分散)采购预算执行确认书(金采确[2016011514]号)、(金采确[2016011515]号)、(金采确[2016011516]号),项目实施管理制度《金华市高级技工学校校园大型修缮项目管理实施细则》,项目资金主要用于敷设YJV22-1KV-4×240电缆约400米,4孔160PVC-C地埋式高压电力电缆保护管约150米,水泥砼浇筑;教室黑板前灯改造,安装70个教室,140盏黑板灯,安装控制开关及电线。南北校区零星维修改造:改修污水管网30米,隔油池一个;北校区食堂修缮墙面及顶油磁漆;北校区尚能楼西侧一个60吨雨水回系统、校园心理咨询室改造;北校区精技楼、精工楼墙面油漆;北校区15#楼楼顶防水补漏;南校区1#、2#楼进户门更换;北校区临1#、2#楼屋面翻新。北校区精技楼楼顶修缮工程:对楼顶加盖约2200M²钢结构屋面、排水沟防水;,完成绩效情况: 工程项目现已交付使用,通过项目的实施,使学校硬件设施趋于完善,校园环境得到提升,大大提高了师生及校园安全。

  7.2016年度国家助学金项目,预算安排130.1万元,实际支出129.92万元。经评价(自评)结果为优,该项目依据《金华市高级技工学校国家助学金、免学费政策实施办法》,项目实施管理制度《关于成立国家助学、奖学金发放管理工作领导小组的通知》,项目资金主要用于对2016年度学校享受国家助学金的困难生足额发放国家助学金。,完成绩效情况: 已经根据实际学生困难情况,足额发放国家助学金。

  8.2016年度市重点专业和公共实训基地项目,预算安排360万元,实际支出359.5万元。经评价(自评)结果为优,该项目依据《关于下达2014年市区中职学校重点专业和公共实训基地建设任务的通知》(金市教职成高[2014]6号),项目实施管理制度市重点专业和公共实训基地子项目建设经费管理实施细则,项目资金主要用于市重点专业和公共实训基地建设支出,完成绩效情况:1.设施设备更加先进2. 内涵建设的成效显著3.校企合作不断深化4. 社会服务能力进一步增强

  三、名词解释

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.专户资金: 教育收费和彩票发行和销售机构业务费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

  3.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

  4.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

  5.上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

  6.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

  7.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  8.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  9.教育支出( 类 )职业教育(款)技校教育(项)反映工业、交通、劳动保障等部门举办的技工学校支出。

  10.教育支出( 类 )职业教育(款)职业高中教育(项)反映各部门举办的职业中学、农业中学(含普通高中改制的)、半工(农)半读中学的支出或补助费。

  11.教育支出( 类 )职业教育(款)其他职业教育支出(项)反映除技校教育等项目以外其他用于职业教育方面的支出。

  12、教育支出( 类 )教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项)反映教育附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

  13.教育支出( 类 )教育费附加安排的支出(款)其他教育附加安排的支出(项)反映除农村中小学校舍建设等项目以外用于教育方面的支出。

  14.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

  15.社会保障和就业支出(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)反映财政对工伤保险基金的补助支出。

  16.社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)事业单位离退休(项)反映未实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  17.社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

  18. 会保障和就业(类)就业补助(款)高技能人才培养补助(项)反映财政用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。

  19. 社会保障和就业(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)反映经省级政府同意的其他用于促进就业的补助支出

  20.社会保障和就业支出( 类 )其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

  21. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  22. 医疗卫生(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

  23.节能环保支出(类)能源节约利用 (款)能源节约利用(项),反映用于能源节约利用方面的支出。

  24.能环保(类)其他节能环保支出 (款)其他节能环保支出(项)反映上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

  25.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入(款)教育资金安排的支出(项)反映用于教育方面的支出。

  26.资源勘探电力信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  27.资源勘探电力信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)一般行政管理事务(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  28.资源勘探电力信息等事务(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项)反映除行政运行等项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

  29. 资源勘探电力信息等事务(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

  30.资源勘探电力信息等支出(类)散装水泥专项资金支出(款)其他散装水泥专项资金支出(项)反映除上述项目以外的散装水泥专项资金支出。

  31.资源勘探电力信息等支出(类)新型墙体材料专项基金支出(款)其他新型墙体材料专项基金支出(项)反映除上述项目以外的新型墙体材料专项基金支出。

  32. 资源勘探电力信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(项)反映除上述项目以外用于其他资源勘探电力信息等方面支出。

  33.商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

  34.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  35. 科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)反映其他用于技术研究与开发方面的支出。

  36.社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关的事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  37.机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。


附件:公开表.xls
 
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