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中共金华市委政法委员会2016年度部门决算

发布日期:2017-09-26 字号:[ ]
 

  一、中共金华市委政法委员会概况

  (一)主要职能

  1.贯彻落实中央、省委和市委有关政法工作、政法干部队伍建设和社会管理综合治理工作的方针、政策、指示,根据中央、省委和市委、市政府的部署,指导政法各部门和综合治理成员单位的工作。

  2.围绕党和政府改革、发展的中心工作,对一定时期内政法工作和社会管理综合治理工作作出部署,督促贯彻落实;参与依法治市方针的实施。

  3.组织、协调、指导维护社会稳定工作,制订有关工作目标和措施,协调、督促有关部门抓好落实。

  4.检查监督政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况,研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施,督促纠正执法中存在的问题,查处执法中有关违法问题。

  5.组织协调社会管理综合治理工作,研究制定并督促落实社会管理综合治理的有关政策和措施。

  6.研究制定加强政法干部队伍建设的措施;协助市委组织部考察管理政法部门的领导班子和领导干部;组织指导政法各部门干部队伍的教育培训工作。

  7.组织、指导政法系统开展政法、综治宣传工作,推广先进经验,表彰先进单位和先进个人。

  8.组织开展政法工作和社会管理综合治理工作调查研究,提出加强政法工作和社会管理综合治理工作的意见。

  9.负责政法系统保留企业的审批和宏观监督管理工作。

  10.办理市委、市政府和省委政法委员会、省社会管理综合治理委员会交办的其他事项。

  (二)部门决算单位构成

  市委政法委2017年度部门决算行政单位1个。

  二、中共金华市委政法委员会2016年部门决算公开表

  详见附表。

  三、中共金华市委政法委员会2016年度部门决算情况说明

  (一)收入决算总体情况

  中共金华市委政法委员会(本级)单位2016年度收入决算853.17万元,其中:本年收入853.17万元,占总收入100%,包括财政拨款收入832.86万元(其中,一般公共预算832.86万元,政府性基金预算0万元),占总收入97.62%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%; 事业单位经营收入0万元,占总收入 0%;其他收入20.31万元,占总收入 2.38%。上级补助收入0万元,占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0 %。上年结转收入0万元,占总收入0 %。

  (二)支出决算总体情况

  中共金华市委政法委员会(本级)单位2016年度支出决算805.94万元。

  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出726.81 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出13.95 万元、医疗卫生与计划生育支出20.46 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出44.72 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

  2.按支出用途分类,包括人员支出437.52 万元,日常公用支出79.77 万元,项目支出288.65 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

  3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出785.63万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出20.31万元。

  (三)一般公共预算当年拨款情况说明

  1.一般公共预算拨款预决算变化情况

  中共金华市委政法委员会2016年年初预算为920.11万元,2016年一般公共预算当年拨款832.86万元,完成年初预算的90.52 %。,主要是因为年初预算没有完全掌控,个别支出不及时。

  一般公共服务基本支出513万元,占65%;项目支出268万元,占35%。

  一般公共预算工资福利支出390.8万元,商品和服务支出79.8万元,2016年年初预算为834.89万元,2016年决算为787.66万元,完成年初预算的94%。

  2.一般公共预算基本支出情况说明

  中共金华市委政法委员会2016年一般公共预算基本支出573.1万元。

  其中:

  人员经费390.8万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、职业年金等;

  公用经费79.8万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、会议费、培训费等。

  对个人和家庭的补助:48.7万元,主要包括:退休费、住房公积金等。

  (四)政府性基金当年拨款情况说明

  无

  (五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

  1.因公出国(境)费用: 无人员出国。

  2.公务接待费:2016年度公务接待费决算2.57万元,比上年决算数下降%。主要用于接待上级部门督查、下级部门汇报工作等公务接待支出。减少的主要原因是接待人数下降。

  其中,本单位国内公务接待20批次,230人次,共 2.57万元。

  3.公务用车购置及运行维护费:已车改,无费用。

  (六)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费支出情况

  2016年度市委政法委机关运行经费一般公共预算支出79.77万元。

  2.政府采购支出情况

  2016年度市委政法委政府采购支出总额39.6万元。

  3.部门预算绩效情况

  2016年度市委政法委“平安金华””建设项目实行绩效目标管理,当年预算200万元,实际支出184.9万元,绩效评价结果显示良好。

  根据中共金华市委关于建设“平安金华”促进社会和谐稳定的决定(市委[2004]20号),从2004年起金华市全面开展“平安金华”建设工作。范围包括金华市本级及下属九个县(市、区)。金华市财政每年安排200万元平安创建工作经费,用于平安建设和平安办日常工作经费,通过创建活动,加强社会综合治理,保持良好的治安环境,人民群众的安全感得以增加并继续保持全省前列,保持良好的经济发展环境,促进经济持续快速协调健康发展,通过加强安全生产和公共安全,保持良好的生产和生活环境。以达到良好的社会效应。项目资金主要用于平安金华宣传,维护社会稳定工作的日常开支。

  四、名词解释

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

  7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

  9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  12. 2014101行政运行:指一般公共服务支出里的党委办公厅(室)及相关机构事务的行政运行,主要反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出反映。

  132. 2014105专项业务:指一般公共服务支出里的党委办公厅(室)及相关机构事务的专项业务,主要反映党委办公厅(室)及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

  14.20143601行政运行事务:指其他共产党事务支出里的行政运行,主要反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  15.2014699其他共产党事务支出:指其他共产党事务支出里的其他共产党事务支出,主要反映除其他共产党事务里面的项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

  16.2080504行政单位离退休:指社会保障和就业支出里的行政事业单位离退休的未归口管理的行政单位离退休,主要反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

  17.2100501行政单位医疗:指医疗卫生支出里的医疗保障的行政单位医疗,主要反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

  18.2210201住房公积金:指住房保障支出里的住房改革支出的住房公积金,主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

  2017年9月20日

附表:中共金华市委政法委员会2016年部门决算公开表


 
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