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中共金华市纪律检查委员会2017年部门预算

发布日期:2017-12-06 字号:[ ]

  一、中共金华市纪律检查委员会概况

  (一)主要职能

  主管全市党的纪律检查工作。维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,协助市委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。履行监督、执纪、问责职责,经常对党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪的决定;对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督,受理处置党员群众检举举报,开展谈话提醒、约谈函询;检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件,决定或取消对这些案件中的党员的处分;进行问责或提出责任追究的建议;受理党员的控告和申诉;保障党员的权利。

  (二)部门预算单位构成

  从预算单位构成看,市纪委部门预算包括:市纪委本级(含市委巡察办)预算、市纪检监察信息中心和市警示教育基地管理中心的预算。

  二、中共金华市纪律检查委员会2017年部门预算安排情况说明

  (一)收支预算的总体安排情况

  按照综合预算的原则,市纪委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入4684.91万元、政府性基金预算拨款收入1095.12万元、单位资金收入181.93万元、上年结转327.85万元;支出包括:一般公共服务支出4265.66万元、社会保障和就业487.87万元、医疗和卫生149.78万元、住房和保障291.38万元、城乡社区1095.12万元。市纪委2017年收支总预算6289.81万元。

  (二)收入预算总体安排情况

  市纪委2017年收入预算6289.81万元,其中:财政拨款5780.03万元,占91.9%;单位资金181.93万元,占2.89%;上年结转327.85万元,占5.21%;专户资金0万元,占0%。

  (三)支出预算总体安排情况

  市纪委2017年支出预算6289.81万元。

  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出4265.66万元,社会保障和就业487.87万元,医疗和卫生149.78万元,住房和保障291.38万元,城乡社区1095.12万元。

  2.按支出用途分类,包括人员支出3149.03万元,日常公用支出907.58万元,项目支出 2233.2万元。

  (四)财政拨款收支预算的总体情况

  市纪委2017年财政拨款收支总预算5780.03万元。收入包括:一般公共预算拨款收入4684.91万元,政府性基金收入1095.12万元。支出包括:一般公共服务支出3755.88万元,社会保障和就业支出487.87万元,医疗和卫生支出149.78万元,住房和保障支出291.38万元,城乡社区支出1095.12万元。

  (五)一般公共预算当年拨款情况说明

  1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

  市纪委2017年一般公共预算当年拨款4684.91万元,比2016年执行数增加 652.54万元,主要是人员、社会保障和项目经费增长所致。

  2.一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务支出3755.88万元,占80.17%;社会保障和就业支出487.87万元,占10.41%;住房保障支出291.38万元,占6.22%;医疗和卫生支出149.78万元,占3.2%。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

  2017年部门预算中,财政拨款用于以下方面:

  (1)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)事务3127.59万元,主要用于人员和日常公用所发生的支出。

  (2)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理(项)事务595.77万元,主要用于纪检监察经常性项目等支出。

  (3)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他

  纪检监察(项)事务32.53万元,主要用于其他纪检监察事务项目支出。

  (4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)事务46.40万元,主要用于离退休人员工资支出。

  (5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务315.33万元,主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  (6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务126.13万元,主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  (7)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)事务142.92万元,主要用于按规定标准为干部职工缴纳的医疗保险金。

  (8)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)事务6.86万元,主要用于按规定标准为干部职工缴纳的医疗保险金。

  (9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务291.38万元,主要用于按规定标准为干部职工缴纳的住房公积金。

  (六)一般公共预算基本支出情况说明

  市纪委2017年一般公共预算基本支出4056.62万元,其中:

  人员经费3149.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其它工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出。

  公用经费907.59万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其它交通费用、办公设备购置费。

  (七)政府性基金预算当年拨款情况

  1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

  市纪委2017年政府性基金预算当年拨款1095.12万元,比2016年执行数增加1095.12万元,主要是用于基建项目支出。

  2.政府性基金预算当年拨款结构情况

  城乡社区支出1095.12万元,占100%。

  3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

  2017年部门预算中,财政拨款用于城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)事务1095.12万元,主要用于基建项目支出。

  (八)2017年 “三公”经费预算情况

  1.因公出国(境)费用: 2017年市纪委没有因公出国(境)安排,预算为0万元。

  2.公务接待费:2017年安排公务接待费预算20万元,与上年预算数持平。主要用于接待上级部门、兄弟省市纪委、县(市)区纪委来人调研、交流、考察等支出。

  3.公务用车购置及运行维护费:2017年安排公务用车运行维护费支出16万元。主要用于监督执纪问责、巡察工作等公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费费用等支出。增加的主要原因是公务用车制度改革以来单位完成应急、机要任务而租用公务用车经费保障机制。

  (九)其它重要事项的情况说明

  1.机关运行经费

  本级行政单位1家(市纪委),全额拔款公益一类正科级事业单位2家(市纪检监察信息中心和市警示教育基地管理中心),2017年的机关运行经费财政拨款预算907.59万元。

  2.政府采购情况

  市纪委2017年政府采购预算总额518.88万元,其中:政府采购货物预算518.88万元。

  3.国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,市纪委共有车辆0 辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车

  0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  2017年部门预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0

  辆,执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0

  辆。预算安排购置单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  4.绩效目标设置情况

  2017年市纪委通用类和专用类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款4684.91万元。

  三、名词解释

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.财政专户管理的资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

  3.其他收入:预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户管理的资金”等之外取得的各项收入(含上级补助收入)。

  4.单位结余:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的一般结余、事业基金、专用基金和专项结余等弥补本年收支缺口的资金。

  5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规

  定用途继续使用的资金。

  6.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  7.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或

  事业发展目标所发生的支出。

  8.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  9.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  10.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察(项):指除上述项目以外其他用于纪检监察事务方面的支出。

  11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

  12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

  机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务:指机关事业单位

  实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  14.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  15.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  17.财政拨款用于城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项):指用于完善配套设施建设和城市基础设施建设支出。


附件:中共金华市纪律检查委员会2017年部门预算.XLS
 
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