您所在的位置: 首页 > 政务公开 > 重点领域信息公开 > 财政预决算
 

中共金华市纪律检查委员会2016年度部门决算

发布日期: 2017-12-18 字号:[ ]

 

  一、中共金华市纪律检查委员会概况

(一)主要职能

主管全市党的纪律检查工作。维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,协助市委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。履行监督、执纪、问责职责,经常对党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪的决定;对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督,受理处置党员群众检举举报,开展谈话提醒、约谈函询;检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件,决定或取消对这些案件中的党员的处分;进行问责或提出责任追究的建议;受理党员的控告和申诉;保障党员的权利。

(二)部门决算单位构成

从决算单位构成看,市纪委部门决算包括:市纪委本级(含市委巡察办)决算、市纪检监察信息中心和市警示教育基地管理中心的

二、中共金华市纪律检查委员会2016年部门决算公开表

详见附表。

三、中共金华市纪律检查委员会2016年度部门决算情况说明
  (一)收入决算总体情况
   
中共金华市纪律检查委员会2016年度收入决算5320.10万元,其中:本年收入5138.17万元,占总收入96.58%,包括财政拨款收入4452.20万元(一般公共预算4452.20万元),占总收入83.69%;事业单位专户资金0 万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%; 事业单位经营收入0万元,占总收入 0  %;其他收入685.97万元,占总收入12.89%。 上级补助收入0万元,占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0 %。上年结转收入181.93万元,占总收入3.42 %
  (二)支出决算总体情况

中共金华市纪律检查委员会2016年度支出决算4459.88万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出3638万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出375.59 万元、医疗卫生与计划生育支出132.67万元、节能环保支出0 万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出5 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出308.62万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出3232.35 万元,日常公用支出566.16 万元,项目支出661.37万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出4108.34万元,其他各类支出351.54万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

中共金华市纪律检查委员会2016年年初预算为4736.64万元,2016年一般公共预算当年拨款4452.20万元,完成年初预算的94%

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出3823.13万元,占85.87%;社会保障和就业(类)支出182.78万元,占4.11%;医疗卫生与计划生育(类)支出132.67万元, 2.98%;资源勘探信息等支出5 万元, 0.11%;住房保障(类)支出308.62万元,占6.93%

一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务(类)支出纪检监察事务(款)行政运行(项):2016年年初预算为3962.63万元,2016年决算为2919.16万元,完成年初预算的73.67%

一般公共服务(类)支出纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项):2016年年初预算为356.64万元,2016年决算为328.17万元,完成年初预算的92.02%

一般公共服务(类)支出纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):2016年年初预算为5万元,2016年决算为169.48万元。

一般公共服务(类)支出纪检监察事务(款)事业运行(项):2016年年初预算为48.67万元,2016年决算为62.47万元,完成年初预算的128.35%,主要原因是人员增加后支出增长。

社会保障和就业(类)支出行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2016年年初预算为45.71万元,2016年决算为45.71万元,完成年初预算的 100 %

社会保障和就业(类)支出行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2016年年初预算为0万元,2016年决算为117.59万元,主要原因是年中预算追加补缴201410月到2016年的养老金及职业年金。

社会保障和就业(类)支出行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2016年年初预算为0万元,2016年决算为19.48万元,主要原因是年中预算追加补缴201410月到2016年的养老金及职业年金。

医疗卫生与计划生育支出(类)支出医疗保障(款)行政单位医疗(项):2016年年初预算为107.30万元,2016年决算为129.95万元,完成年初预算的121.11%。决算数大于预算数的主要原因主要原因是人员增加等。

医疗卫生与计划生育支出(类)支出医疗保障(款)事业单位医疗(项):2016年年初预算为2.72万元,2016年决算为2.72万元,完成年初预算的100%

资源勘探信息等支出(类)支出工业和信息产业监管(款)工业和信息产业支持(项):2016年年初预算为0万元,2016年决算为5万元,决算数大于预算数的主要原因是此支出经费属年中奖励费用。

住房保障支出(类)支出住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年年初预算为207.97万元,2016年决算为308.61万元,完成年初预算的148.4%,决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加住房公积金基数调整及人员增加。

2.一般公共预算基本支出情况说明

中共金华市纪律检查委员会2016年一般公共预算基本支出3605.69万元,其中:

人员经费3039.53万元,主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、住房公积金等、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费566.16万元,主要包括: 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修()费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置支出等。

(四)政府性基金当年拨款情况说明

中共金华市纪律检查委员会2016年无政府性基金安排的预算及支出。

(五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:2016年市纪委没有因公出国(境)安排,支出为0万元。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算12.12万元,比上年决算数下降20.37 %,主要原因是接待人数减少。主要用于接待上级部门、兄弟省市纪委、县(市)区纪委来人调研、交流、考察等支出。

其中,本单位国内公务接待232批次,1535人次,共12.12万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年市纪委公务用车购置及运行维护费安排,支出为0万元。

(六)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度中共金华市纪律检查委员会本级1家行政单位的机关运行经费一般公共预算支出561.16万元,比上年度增加1.29万元,增长0.23%

 2.政府采购支出情况

 2016年度财政局本级及所属各单位政府采购支出总额 59.10万元,其中:政府采购货物支出59.10万元。

 3.国有资产占有使用情况

 截止20161231日,中共金华市纪律检查委员会本级共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 4.部门预算绩效情况

 2016年度中共金华市纪律检查委员会“纪检监察专项”、“部分派驻纪检组工作经费”等项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算109.64万元,实际支出103.62万元。绩效评价结果显示,上述项目执行了相应的预算数,达到了预期的效果,项目绩效评价为优秀。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)事业运行(项):指事业单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

14.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察(项):指除上述项目以外其他用于纪检监察事务方面的支出。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


附件:纪委2016年度决算公开表格(汇总).xls
 
扫一扫在手机打开当前页面
 
标  签: