金华经济技术开发区管理委员会2018年部门预算

索 引 号：	11330700002592599F/2018-00430	发文机关：	金华开发区管委会
文　号：		成文日期：	2018-05-04 18:02:36
统一编号：		公开方式：	主动公开
有 效 性：		公开时限：	长期公开
主题分类：

金华经济技术开发区管理委员会

2018年部门预算

一、部门概况

（一）主要职责

金华经济技术开发区成立于1992年，1993年2月经浙江省人民政府批准成为省级经济开发区，2010年11月经国务院批准升级为国家级经济技术开发区，2013年10月与金西经济开发区成建制整合，实行“一块牌子、统一对外，一套班子、统筹管理”。整合后的金华经济技术开发区行政管辖面积253.86平方公里，下辖苏孟乡、汤溪镇、罗埠镇、洋埠镇和秋滨街道、三江街道、西关街道、江南街道，集聚人口45万。金华经济技术开发区管委会内设机构共14个，下设事业机构11个。金华经济技术开发区管委会作为市政府的派出机构，由市委、市政府授权，在托管区域范围内行使相关管理权限,主要职能:

1.制定开发区的总体规划、经济社会发展规划和城市建设等专项规划，经批准后组织实施。

2.根据法律、法规和市委、市政府有关规定，制定开发区的行政管理细则，并组织实施。

3.管理开发区范围内的投资项目、进出口贸易和其他商务活动。

4.管理开发区范围内的财政、税收、人事、教育、医疗、社保、统计、公安、工商、民政、人口与计生、农林、水利、综合治理、信访维稳等行政社会事务。

5.管理开发区的土地、建筑市场和房地产市场。

6.协调市级机关设在开发区内的分支机构、派出机构的工作，协调供水、供气、通讯、金融等部门的工作。

7.负责和指导开发区管委会机关及企事业单位党的建设、精神文明建设、纪检、监察和群团工作。

8.承办市委、市政府交办的其他事项，行使市委、市政府授予的其他职权。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，金华经济技术开发区管理委员会部门预算包括开发区管委会机关本级预算、物业维修管理中心等单位预算。

二、金华经济技术开发区管理委员会2018年部门预算安排情况说明

（一）关于金华经济技术开发区管理委员会2018年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，金华经济技术开发区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、住房保障支出。金华经济技术开发区管理委员会2018年收支总预算60258.87万元。

   （二）关于金华经济技术开发区管理委员会2018年收入预算情况说明

    金华经济技术开发区管理委员会2018年收入预算      60258.87万元，其中：一般公共预算拨款收入36176.02万元，占60.03%；政府性基金收入24030.49万元，占39.88 %；专户资金52.36万元，占0.09%。

   （三）关于金华经济技术开发区管理委员会2018年支出预算情况说明

金华经济技术开发区管理委员会2018年支出预算60258.87万元。

1.按支出功能分类，包括：一般公共服务支出12303.11万元，教育支出3170.25万元，科学技术支出1721.65万元，文化体育与传媒支出682.5万元，社会保障和就业支出4683.28万元，医疗卫生与计划生育支出4037.63万元，节能环保支出1091.03万元，城乡社区支出24218.54万元，农林水支出1329.75万元，资源勘探信息等支出4000万元，商业服务业等支出2194.66万元，住房保障支出526.46万元,其他支出300万元。。

2.按支出用途分类，包括人员支出6126.13万元，日常公用支出1294.35万元，项目支出52838.39万元。

（四）关于金华经济技术开发区管理委员会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

金华经济技术开发区管理委员会2018年财政拨款收支总预算60206.51万元。包括：一般公共预算拨款收入36176.02万元、政府性基金收入24030.49万元；支出包括：一般公共服务支出12266.81万元，教育支出3170.25万元，科学技术支出1721.65万元，文化体育与传媒支出682.5万元，社会保障和就业支出4683.28万元，医疗卫生与计划生育支出4037.44万元，节能环保支出1091.03万元，城乡社区支出24203.09万元，农林水支出1329.75万元，资源勘探信息等支出4000万元，商业服务业等支出2194.66万元，住房保障支出526.05万元，其他支出300万元。

（五）关于金华经济技术开发区管理委员会2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

金华经济技术开发区管理委员会2018年一般公共预算当年拨款36176.02万元，比2017年执行数减少29331.13 万元，主要是基本建设及技改补助等项目类支出减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）12266.81万元，占20.37%；教育支出（类）3170.25万元，占5.27%；科学技术支出（类）1721.65万元，占2.86%；文化体育与传媒支出（类）682.5万元，占1.13%；社会保障和就业支出（类）4683.28万元，占7.78%；医疗卫生与计划生育支出（类）4037.44万元，占6.71%；节能环保支出（类）1091.03万元，占1.81%；城乡社区支出（类）24203.09万元，占40.20%；农林水支出（类）1329.75万元，占2.21%；资源勘探信息等支出（类）4000万元，占6.64%；商业服务业等支出（类）2194.66万元，占 3.65%；住房保障支出（类）526.05万元，占0.87%；其他支出（类）300万元，占0.5%。

     3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

   （1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）12.4万元,主要用于人大代表开展各类视察支出。

   （2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）5963.13万元,主要用于管委会机关本级的基本支出。

   （3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）法制建设（项）17.06万元,主要用于管委会法制建设方面的支出。

   （4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）76.6万元,主要用于管委会接待群众来信来访方面的支出。

   （5）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）4788.99万元, 主要用于除管委会机关本级基本支出以外的其他行政事务方面的支出。

   （5）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）12.00万元，主要用于开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

  （6）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）108.6.00万元，主要用于其他统计信息事务支出。

   （7）一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）37.54万元，主要用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

   （8）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）12.55万元，主要用于其他财政事务方面的支出。

  （9）一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）34.3万元，主要用于其他审计事务方面的支出。

   （10）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）34.3万元, 主要用于引进专家补助、引进成果推广等方面支出。

   （11）一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）其他质量技术监督与检验检疫事务支出（项）26万元，主要用于质量技术监督与检验检疫事务方面的支出.

   （12）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）45.00万元, 主要用于其他群众团体事务方面的支出。

   （13）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）591万元, 主要用于其他中国共产党组织部门事务方面的支出。

   （14）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）490.00万元，主要用于中国共产党宣传部门其他事务支出。

   （15）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）17.34万元，主要用于中国共产党其他事务的支出。

   （16）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）600.00万元,主要用于教育部门组织的学前教育方面的支出。

   （17）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2024.38万元,主要用于教育部门教育事务方面支出。

   （18）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）401.87万元,主要用于各部门开展培训方面的支出。

   （19）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）144万元,主要用于其他教育方面的支出。

   （20）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）5.00万元，主要用于开展科普活动的支出。

   （21）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）1716.65万元,主要用于科技特派员等其他科学技术方面的支出。

   （22）文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）517.50万元,主要用于其他文化方面的支出。

   （23）文化体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）100万元,主要用于文物保护方面的其他支出。

   （24）文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）10.00万元,主要用于群众体育活动方面的支出。

   （20）文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）55.00万元,主要用于其他体育方面的支出。

   （21）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）安排2.50万元,主要用于民政管理事务方面的支出。

   （22）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）5.00万元,主要用于民政部门老龄事务方面的支出。

   （23）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）1117.93万元，主要用于开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

   （24）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2.10万元,主要用于民政部门开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、社会事务等方面的专项业务支出。

   （25）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休(项)3.63万元，主要用于管委会机关本级离退休人员的支出。

   （26）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）415.61万元，主要用于管委会机关本级基本养老保险费支出。

   （27）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）166.24万元，主要用于管委会机关本级职业年金支出。

   （28）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）13.00万元,主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助。

   （29）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）89.00万元,主要用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费支出。

   （30）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退休军人生活补助（项）70.00万元,主要用于在乡退伍红军老战士、在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人、参战退伍人员生活补助支出。

   （31）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）500.00万元,主要用于义务兵优待方面的支出。

   （32）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）60.00万元,主要用于农村老退伍兵生活补助方面的支出。

   （33）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）60.00万元,主要用于各类优抚对象慰问补助等其他优抚方面的支出。

   （34）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）300.00万元,主要用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

   （35）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）19.00万元,主要用于移交政府的军队离退休人员安置退休经费及社会保障经费等方面支出。

   （36）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）10.00万元，主要用于退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

   （37）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）20.00万元，主要用于对儿童提供福利服务方面的支出。

   （38）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）100.00万元，主要用于对老年人提供福利服务方面的支出。

   （39）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）2.00万元，主要用于殡葬方面的补助支出。

   （40）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）53.00万元，主要用于敬老院等方面的支出。

   （41）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）1.25万元，主要用于民政部门残疾人事务方面的支出。

   （42）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）2.5.00万元，主要用于残疾人体育方面的支出。

   （43）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）60.00万元：主要用于残疾人事业方面的支出。

   （44）社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）地方自然灾害生活补助（项）10.00万元：主要用于解决受灾群众吃、穿、住等困难的救济费和发生自然灾害时的抢救、转移、安置、治病等支出，以及为抵御自然灾害而设立的救灾储备物资采购资金。

   （45）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）5.58万元：主要用于其他红十字事业方面的支出。

   （46）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）40.00万元，主要用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

   （47）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）100.00万元，主要用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

   （48）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）25万元，主要用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

   （49）社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）279.6万元,主要用于农村特困人员救助供养支出。

   （50）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）170.00万元,主要用于除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于城乡生活困难居民生活救助的其他支出。

   （51）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）120.00万元, 主要用于除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

   （52）社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）800.00万元，主要用于财政对城乡居民基本养老保险基金的补助。

   （53）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）180.34万元，主要用于农村安居工程和移民扶持方面的支出。

   （54）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）161.65万元,主要用于计生部门其他用于计划生育管理事务方面的支出。

   （55）医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）安排277.00万元，主要用于食品（含食品添加剂、保健食品）监督管理方面的支出。

   （56）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）62.91万元，用于开发区管委会机关本级及所属预算单位按照国家政策为行政编制干部职工缴纳的医疗保险支出。

   （57）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）92.95万元，主要用于开发区管委会机关本级及所属预算单位按照国家政策为事业编制干部职工缴纳的医疗保险支出。

   （58）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）46.78万元，主要用于开发区管委会机关本级集中安排的公务员医疗补助经费。

   （59）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）146.15万元，主要用于其他医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

   （60）医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）3000.00万元，主要用于财政对已将新型农村合作医疗基金和城镇居民基本医疗保险基金整合为城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。

   （61）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）150.00万元，主要用于城乡困难群众医疗救助的支出。

   （62）医疗卫生与计划生育支出（类）优抚对象医疗（款）优扶对象医疗补助（项）100.00万元,主要用于按规定补助优抚对象的医疗经费支出。

   （63）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）76.92万元, 主要用于管委会所属环保分局的支出。

   （64）节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）1010.00万元，主要用于污染防治方面的其他支出。

    （65）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）4.11万元, 主要用于其他节能环保方面的支出。

   （66）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）38.87万元,主要用于管委会所属规划编制中心的基本支出

   （67）城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）88.72万元,主要用于管委会所属质监站的支出。

  （68） 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）23067.49万元，主要用于从国有土地收益基金收入中安排用于收购储备土地需要支付的前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的支出。

    （69）城乡社区支出（类）污水处理费及对应专项债务收入安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）963万元，主要用于污水处理费安排的用于污水处理设施建设和运营方面的支出。

    （70）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）45.00万元，主要用于其他城乡社区方面的支出。

   （71）农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）10.89万元,主要用于开发区农业宣传方面的支出。

   （72）农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）120.43万元,主要用于重大动物疫病防控及畜禽产品检疫方面的支出。

   （73）农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）20.00万元,主要用于农产品质量安全监管方面的支出。

   （74）农林水支出（类）农业（款）稳定农民收入补贴（项）3.75万元,主要用于粮食政策扶持及后备母牛补助等支出。

   （75）农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）37.45万元,主要用于农机购置方面的支出。

   （76）农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）120.65万元,主要用于养殖场污染治理方面的支出。

   （77）农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）19.00万元,主要用于农业小额贷款贴息方面的支出。

（76）农林水支出（类）农业（款）湿地保护（项）60.00万元，主要用于天然湿地保护和管理方面的支出。

   （78）农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）10.00万元,主要用于其他林业支出。

（78）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）80.00万元，主要用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出。

   （79）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）475.00万元,主要用于莘畈水库饮用水源保护方面的支出。

   （80）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）80.41万元, 主要用于防汛物资购置管护、山洪灾害防治等支出。

   （81）农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）155.38万元, 主要用于农业水费转移支付方面的支出。

   （82）农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）75.00万元, 主要用于农民饮水提升工程配套支出。

   （83）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）40.00万元,主要用于其他水利方面的支出。

    （84）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）10.00万元,主要用于农村综合改革方面的支出。

   （85）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）11.81万元,主要用于其他农林水方面的支出。

   （86）资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）4000.00万元,主要用于支持中小企业发展方面的支出。

   （87）商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游宣传（项）44.66万元，主要用于在境内外开展各类旅游宣传促活动的支出。

   （88）商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）500.00万元,主要用于旅游发展方面的支出。

   （89）商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）1650.00万元,主要用于商贸服务业发展方面的支出。

    （90）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）526.05万元,主要用于开发区管委会机关本级及所属预算单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。

     （91）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）300.00万元，主要用于其他不能话费到具体功能科目中的支出项目。

   （六）关于金华经济技术开发区管理委员会2018年一般公共预算基本支出情况说明

金华经济技术开发区管理委员会2018年一般公共预算基本支出7376.23万元，其中：

人员经费6083.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 1293.06万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）关于金华经济技术开发区管理委员会2018年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

金华经济技术开发区管理委员会2018年政府性基金预算当年拨款24030.49万元，比2017年执行数减少47738.64万元，主要是基础设施建设等专项类支出减少。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

    城乡社区支出（类）24030.49万元，占100 %。

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

   （1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）安排23067.49万元, 主要用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

   （2）城乡社区支出（类）污水处理费及及对应专项债务收入安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）安排963.00万元，主要用于污水处理费安排的用于污水处理设施建设和运营方面的支出。

   （八）关于金华经济技术开发区管理委员会2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用：由于出国（境）经费的不确定性，预算不分解到具体单位，由开发区管委会实行总量控制。

2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算86.23万元，比上年减少14.46%。主要用于接待有关部门及相关单位公务活动等支出。减少的主要原因是压缩接待公务活动，厉行节约。

3.公务用车购置及运行维护费：2018年安排公务用车购置及运行维护费预算69.2万元，比上年增加211.01%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出69.2万元，主要用于开发区管委会各部门、单位因公出行所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。增加的主要原因是公务活动增多，用车次数增加。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2018年金华经济技术开发区管理委员会本级的机关运行经费财政拨款预算1256.75万元。

2.政府采购情况

2018年金华经济技术开发区管理委员会各单位政府采购预算总额1024.94万元，其中：政府采购货物预算516.94万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算572.65万元。

3.国有资产占有使用情况   

截至2017年12月31日，金华经济技术开发区管理委员会所属各预算单位共有车辆 19 辆，其中，应急机要通信用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、行政执法专用车0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车19 辆。单位价值50万元以上大型设备2台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

4.绩效目标设置情况

    2018年部门新增项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2061.27万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表开展各类视察支出。

 11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

    12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）法制建设（项）：指法制建设方面的支出。

   13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指接待群众来信来访方面的支出。

   14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指除基本支出以外的行政单位的其他事务支出。

   15.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：指开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

    16.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：指其他统计信息事务支出。

    17.一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

     18.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）指其他财政事务方面的支出。

    19.一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）：指用于其他审计事务方面的支出。

    20.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）：指用于引进专家补助、引智成果推广等方面支出。

    21.一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）其他质量技术监督与检验检疫事务支出（项）指质量技术监督与检验检疫事务方面的支出.

    22.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指用于其他群众团体事务方面的支出。

    23.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指用于其他中国共产党组织部门事务方面的支出。

24.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）安排指中国共产党宣传部门其他事务支出。

   25.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出：指用于中国共产党其他事务的支出。

    26.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指用于教育部门组织的学前教育方面的支出。

27.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指其他用于普通教育方面的支出。

28.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指用于各部门开展培训方面的支出。

29.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指用于其他教育方面的支出。

      30.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：指用于开展科普活动的支出。

 

31.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指其他用于科技方面的支出。

32.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：指用于其他文化方面的支出。

     33.文化体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）：指用于文物保护方面的其他支出。

    34.文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：指业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

35.文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：指用于其他体育方面的支出。

36.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

37.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）：指老龄事务方面的支出。

38.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）安排指开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

39.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

40.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休(项) ：指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

    41.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位基本养老保险费支出。

    42.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位职业年金支出。

    43.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

    44.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：指按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

45.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退休军人生活补助（项）：指在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

46.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指用于义务兵优待方面的支出。

47.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）：指1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

48.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指其他用于优抚方面的支出。

49.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：指对伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

50.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：指移交政府的军队离退休人员安置支出。

51.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：指退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

    52.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：指对儿童提供福利服务方面的支出。

    53.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：指对老年人提供福利服务方面的支出。

    54.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：指财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。

55.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：指其他用于社会福利方面的支出。

56.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

57.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：指残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

58.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出：指其他用于残疾人事业方面的支出。

59.社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）地方自然灾害生活补助（项）：指解决受灾群众吃、穿、住等困难的救济费和发生自然灾害时的抢救、转移、安置、治病等支出，以及为抵御自然灾害而设立的救灾储备物资采购资金。

60.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）：指用于其他红十字事业方面的支出。

61.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：指用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

62.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：指用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

63.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：指救助管理机构的运转支出以及对生活无着的流浪乞讨人员的救助支出。

64.社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指用于农村特困人员救助供养支出。

65.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：指其他用于城市生活救助方面的支出。

66.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：指其他用于农村生活救助方面的支出。

67.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）：指财政对城乡居民基本养老保险基金的补助。

68.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

69.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指其他用于计划生育管理事务方面的支出。

70.医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）指食品（含食品添加剂、保健食品）监督管理方面的支出。

71.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费。

72.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指事业单位基本医疗保险缴费经费。

    73医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位集中安排的公务员医疗补助经费。

74.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指上述项目之外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

75.医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）：指财政对已将新型农村合作医疗基金和城镇居民基本医疗保险基金整合为城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。

76.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：指用于城乡困难群众医疗救助的支出。

77.医疗卫生与计划生育支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：指按规定补助优抚对象的医疗经费。

    78.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：指其他用于环境保护管理事务方面的支出。

    79.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出：指污染防治方面的其他支出。

     80.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指其他用于节能环保方面的支出。

    81.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

    82.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）： 指各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

83.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

84.城乡社区支出（类）污水处理费及对应专项债务收入安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）：指污水处理费安排的用于污水处理设施建设和运营方面的支出。

85.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：其他用于城乡社区方面的支出。

86.农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

87.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：指用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

88.农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）：指用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

89.农林水支出（类）农业（款）稳定农民收入补贴（项）：指政府为稳定增加农民收入给予的补贴。

90.农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）：指对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面支出。

91.农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）：指对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。

92.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指其他用于农业方面的支出。

     93农林水支出（类）农业（款）湿地保护（项）；指天然湿地保护和管理方面的支出。

94.农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）：指其他林业支出。

    95农林水支出（类）水利（款）水利工程建设；指用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括提防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

 

96.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：指进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，组织实施流域或跨流域水资源调度，水功能区监管管理，取水许可、江河湖库及水源地保护监管，水资源公报发布，基础资料整编，水量调度，节约用水，设备仪器运行维护，入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制，水资源论证，地下水资源管理，超采区治理和保护，用水定额管理，水务管理和各项保护管理等支出。

97.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指用于防汛物资购置管护、山洪灾害防治等支出。

98.农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）：指国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等支出。

99.农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）：指用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

100.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指其他用于水利方面的支出。

101.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：指对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

102.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

103.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：指其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

104.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游宣传（项）：指在境内外开展各类旅游宣传促活动的支出。

105.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）：指其他用于旅游业管理与服务方面的支出。

    106.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：指其他商业服务业等方面的支出。

     107.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的为职工缴纳的住房公积金。

    108.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指其他不能话费到具体功能科目中的支出项目。

 

附件：金华经济技术开发区管理委员会2018年部门预算公开表

                   金华经济技术开发区管理委员会

                 2018年5月4日

金华经济技术开发区管理委员会2018年部门预算公开表.xls