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关于2019年金华市本级财政收支预算调整(草案)的报告

索 引 号: 发布机构: 市财政局
文 号: 公开日期: 2019-11-14
登记号: 公开方式: 主动公开
发布日期: 2019-11-14 来源: 金华市财政局 作者: 字号:[ ]

  2019年10月30日在金华市第七届人大常委会第二十三次会议上

  金华市人民政府

  汇报人:陶叶萍 (副市长)

主任、副主任、秘书长,各位委员:

  根据会议安排,我代表市人民政府向市人大常委会报告2019年市本级财政收支预算调整(草案),请予审议。

  今年以来,全市各级财政部门按照市委的决策部署,狠抓各项工作落实,一方面贯彻落实中央、省、市减税降费和清费减负政策,促进政策红利加快释放,同时进一步加快财政扶持企业政策兑现进度,积极培育涵养财源;另一方面在“保工资、保运转、保基本民生”的前提下,持续优化支出结构,集中财力保障民生支出、续建项目支出和经济社会发展重点项目支出,市本级财政运行总体平稳。

  受减税降费、年中追加新增债券、市区财政体制调整等因素影响,需要对2019年市本级财政收支预算进行调整。主要是:(1)受减税降费政策实施影响,1-8月,全市一般公共预算收入减收26.3亿元,其中市区减收5.4亿元。考虑减税降费影响,省财政厅下达了全省各地市收入目标控制数,需调减市区收入预算。(2)省财政厅年中追加下达市本级新增债券9亿元,需相应追加支出预算。(3)2019年新一轮市区财政体制实施,金义都市新区和金华山旅游经济区社会事务支出纳入金东区、婺城区财政预算管理,需相应调减支出预算;此后金义都市新区和金华山旅游经济区取消财政体制、设立结算机制,不再单独编制财政收支预算,其收支并入市直财政预算管理。(4)今年市区土地出让行情总体较好,土地出让收入总体增加较多,同时各做地主体之间做地进度、出让进度不平衡,需对政府性基金收支预算进行调整。(5)铁路金华南货场扩建项目配套道路、科技馆布展工程和亚运会馆场建设等重大项目以及养老、医疗等民生领域对财政资金提出了新的需求,需增加相应支出。

  一、市本级一般公共预算调整方案

  市本级收入预算需从年初82.35亿元调整为73.58亿元;市本级支出预算需从年初97.9亿元调整为104.33亿元。具体为:

  (一)市直一般公共预算调整方案

  1.收入调整方案

  根据省财政厅下达给我市的收入目标控制数,全市2019年收入控制数为411.32亿元,比年初预算减少12.37亿元,增幅从年初的7.9%调整为4.8%。市区收入控制数为95.02亿元,比年初预算减少4.65亿元,增幅从年初的6.5%调整为1.5%。

  按照市区财政体制测算,市直收入预算需调减2.66亿元,加上金义都市新区和金华山旅游经济区结算收入预算2.68亿元,市直新口径收入预算从年初58.53亿元调整为58.55亿元。

  2.支出调整方案

  (1)金义都市新区和金华山旅游经济区预算调整

  5月份社会事务划出后,金义都市新区和金华山旅游经济区共需调减支出预算4.92亿元,其中金义都市新区从年初预算8.51亿元调整为4.55亿元,调减3.96亿元;金华山旅游经济区从年初预算2.65亿元调整为1.69亿元,调减0.96亿元。调减后,金义都市新区和金华山旅游经济区的支出预算共计6.24亿元并入市直。

  (2)市直年初预算调整

  市级各部门牢固树立“过紧日子”的观念,着力压减非刚性、非重点支出,其中年初一般性支出压减幅度已达6.9%。年中考虑到收入减少与刚性支出增长的矛盾,市直根据项目执行情况及资金结余情况,压减当年本级支出1.25亿元用于经济社会发展的重大项目:一是增加安排科技馆装修布展工程0.6亿元;二是公交新能源车购置0.65亿元年初原采用收入退库方式安排,但考虑今年收入形势较严峻,拟调整为从一般公共预算支出中列支。同时,2019年市直土地出让收入完成较好,市财政局积极加大一般公共预算和政府性基金两本预算的统筹力度,追加安排重大项目支出5.5亿元,具体为:

  ①省财政厅年中下达市直新增一般债券2亿元,用于多湖中学迁建工程。

  ②因市直土地出让收入完成较好,增加安排铁路金华南货场扩建项目配套道路建设资本金1.5亿元。

  ③因城乡居民医疗保险缺口,增加拨付城乡居民医疗保险财政补助1亿元。

  ④新增安排亚运会馆场建设资金0.5亿元。

  ⑤增加安排金华市革命烈士纪念馆建设经费0.5亿元。

  按上述方案,市直调增支出预算5.5亿元,加上金义都市新区和金华山旅游经济区支出预算6.24亿元,市直新口径支出预算从年初67.68亿元调整为79.42亿元。

  新口径市直因减收带来的财力减少4.36亿元及增支5.5亿元的资金来源为:年中下达新增一般债券2亿元,政府性基金调入3亿元,新增申请再融资债券1.8亿元,预算稳定调节基金调入0.27亿元,调入各部门清理上缴的历年结余资金2.79亿元。

  (二)金华开发区一般公共预算调整方案

  1.收入调整方案

  按照市区财政体制测算,收入预算需从年初16.0亿元调整为15.03亿元,调减0.97亿元。

  2.支出调整方案

  支出预算需从年初19.06亿元调整为24.91亿元,调增5.85亿元。具体为:

  (1)金华开发区于2018年跨省调入城乡建设用地增减挂钩节余指标,根据《浙江省财政厅关于上解2018年城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省域调剂资金有关事宜的通知》精神,追加跨省域调剂资金1.26亿元。

  (2)因金华开发区义务教育学校生均公用经费基准定额标准提高、税务等部门体制下划和增人增资等因素影响,增加人员经费0.89亿元。

  (3)为进一步促进企业发展,金华开发区加快招商引资政策兑现,调增扶持企业政策支出3.6亿元。

  (4)按照《全面消除集体经济薄弱村的实施方案》,追加安排专项消薄资金0.1亿元。

  金华开发区因减收引起的可用财力减少0.58亿元以及增支5.85亿元,拟通过政府性基金预算调入5.23亿元、预算稳定调节基金调入0.22亿元、盘活存量资金及动用上年结余资金等0.98亿元予以解决。

  二、市本级政府性基金预算调整方案

  市本级收入预算需从年初89.55亿元调整为119.9亿元;市本级支出预算需从年初99.72亿元调整为127.02亿元。具体为:

  (一)市直政府性基金预算调整方案

  1.收入调整方案

  (1)金义都市新区和金华山旅游经济区预算调整

  金义都市新区和金华山旅游经济区因部分地块未能如期完成土地开发整理等前期工作,导致部分出让地块无法按期出让,共需调减收入预算9.3亿元,其中金义都市新区从年初预算11.89亿元调整为2.84亿元,调减9.05亿元;金华山旅游经济区从年初预算7.38亿元调整为7.12亿元,调减2528万元。调整后,金义都市新区和金华山旅游经济区的收入预算共计9.96亿元并入市直。

  (2)市直年初预算调整

  市直收入预算需从年初54.46亿元调整为81.61亿元,调增27.15亿元。

  ①调增市直土地出让收入预算26.62亿元,具体为:多湖中央商务区和市城投集团土地出让收入预计比年初增加15.88亿元;市直新增按照5%计提铁路金华南货场扩建项目配套道路建设专项资金约7.25亿元;市直计提轨道建设资金、社保风险基金等各项规费收入增加3.49亿元。

  ②调增其他政府性基金收入预算5357万元,具体为:金华山中心血站资金管理方式由非税收入转变为政府性基金,涉及金额1750万元;清理入库以前年度采矿权拍卖所得3607万元。

  按上述方案,市直调增收入预算27.15亿元,加上金义都市新区和金华山旅游经济区收入预算共计9.96亿元,市直新口径收入预算从年初54.46亿元调整为91.57亿元。

  2.支出调整方案

  (1)金义都市新区和金华山旅游经济区预算调整

  金义都市新区因土地出让收入无法达到年初预期,压减部分土地开发整理支出,支出预算需从年初17.92亿元调整为8.79亿元,调减9.13亿元;金华山旅游经济区为加大土地开发力度、增加土地储备,支出预算需从年初6.14亿元调整为6.39亿元,调增2493万元。调整后,金义都市新区和金华山旅游经济区支出预算共计15.18亿元并入市直。

  (2)市直年初预算调整

  因做地主体加快前期土地整理,以及轨道交通、社保风险金等规费支出增加,市直支出预算需从年初53.77亿元调整为79.62亿元,调增25.85亿元,加上金义都市新区和金华山旅游经济区支出预算15.18亿元,市直新口径支出预算从年初53.77亿元调整为94.8亿元。

  按上述收支调整方案,市直土地出让收支结余预计3亿元,拟调入一般公共预算统筹使用。

  (二)金华开发区政府性基金预算调整方案

  1.收入调整方案。因土地出让行情较好,收入预算需从年初15.82亿元调整为28.33亿元,调增12.51亿元。

  2.支出调整方案。支出预算需从年初21.89亿元调整为32.22亿元,调增10.33亿元。

  (1)调增2019年新增地方政府专项债券支出7亿元。

  省财政厅年中下达新增债券7 亿元,追加支出预算7亿元,其中:棚户区改造支出5.5亿元,征地和拆迁补偿支出1.5亿元。

  (2)调增征地及土地开发支出3.33亿元。

  按上述收支调整方案,金华开发区土地出让收支结余预计5.23亿元,拟调入一般公共预算统筹使用。

  三、市本级国有资本经营预算调整方案

  市本级收入预算和支出预算从年初2183万元调整为2526万元,需调增343万元,均为市直收支预算调整。

  1.收入调整方案

  受金华银行股份有限公司年中分红影响,市直收入预算从年初2061万元调整为2404万元,调增343万元。

  2.支出调整方案

  受计提的社保风险金、国有企业资本金注入和国有企业政策性补贴增加影响,市直支出预算从年初2061万元调整为2404万元,调增343万元。

  四、市区社会保险基金预算调整方案

  (一)收入调整方案

  市区收入预算需从年初86.23亿元调整为84.88亿元,调减1.35亿元,具体为:

  1.减税降费政策实施,调减社保基金收入预算1.15亿元,其中企业职工基本养老保险0.42亿元,工伤保险0.33亿元,生育保险0.4亿元。

  2.因城乡居民基本养老保险实际缴费人数少于预计缴费人数,调减城乡居民基本养老保险基金收入预算0.2亿元。

  (二)支出调整方案

  市区支出预算需从年初89.98亿元调整为91.78亿元,调增1.8亿元。主要是需返还困难企业及其职工2018年度实际缴纳社保费的25%,资金从失业保险基金中列支,调增失业保险基金支出预算1.8亿元。

  收支相抵,市区社会保险基金当年缺口从年初预算的3.75亿元扩大到6.9亿元,通过动用滚存结余予以解决。

  五、2019年新增政府债券情况

  2019年市本级地方政府新增债券16亿元,其中:提前下达的7亿元新增债券均为专项债券,已编入2019年年初预算;对其余年中下达的新增债券9 亿元(一般债券2亿元、专项债券7亿元),按规定编制预算调整报告报本次市人大常委会批准。

  1.市直。2019年市直地方政府新增债券6亿元(一般债券2亿元、专项债券4亿元),其中省财政厅提前下达的土地储备专项债券4亿元已列入年初预算;其余年中下达的新增债券2 亿,均为一般债券,用于多湖中学迁建工程,本次拟调增市直2019年一般公共预算“地方政府一般债券转贷收入”2亿元,相应调增一般公共预算“初中教育”2亿元。

  2.金华开发区。2019年金华开发区地方政府新增债券10亿元,均为专项债券,其中:土地储备专项债券4.5亿元、棚户区改造专项债券5.5亿元。新增债券10亿元中,省财政厅提前下达土地储备专项债券3亿元已列入年初预算;其余年中下达的新增债券7 亿元,其中:土地储备专项债券1.5亿元、棚户区改造专项债券5.5 亿元,本次拟调增金华开发区2019年政府性基金预算“地方政府专项债券转贷收入”7亿元,相应调增政府性基金预算“征地和拆迁补偿支出”1.5亿元、“棚户区改造支出”5.5亿元。

  主任、副主任、秘书长,各位委员,当前财政经济面临的发展形势仍然十分复杂,影响财政收支的不确定因素很多,下一步,我们将积极贯彻落实市七届人大四次会议精神,进一步深化财税改革,扎实做好各项工作,努力完成全年财政预算收支任务。

总表10.29.pdf



 
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