一、2018年预算执行情况
（一）一般公共预算执行情况
1.全市。一般公共预算收入392.62亿元，完成预算的101.8%，增长9.8%。其中，税收收入345.01亿元，增长11.1%，增幅略高主要是2018年上半年房地产市场行情较好，行业相关的契税、土地增值税增幅较大。加上转移性收入249.19亿元，收入合计641.81亿元。一般公共预算支出574.0亿元，预计完成调整预算的104.3%，增长7.0%；加上转移性支出67.81亿元，支出合计641.81亿元。预计全市当年收支平衡。
2.市区（含市直、金华开发区、金义都市新区、金华山旅游经济区，婺城区、金东区，下同）。一般公共预算收入93.58亿元，完成预算的101.0%，增长8.0%；加上转移性收入73.34亿元，收入合计166.92亿元。一般公共预算支出139.65亿元，预计完成调整预算的99.6%，增长7.2%；加上转移性支出27.27亿元，支出合计166.92亿元。预计市区当年收支平衡。
3.市本级（含市直、金华开发区、金义都市新区、金华山旅游经济区，下同）。一般公共预算收入77.55亿元，完成预算的101.8%，增长7.8%；加上转移性收入42.85亿元，收入合计120.40亿元。一般公共预算支出97.08亿元，预计完成调整预算的97.7%，增长7.2%；加上转移性支出23.32亿元，支出合计120.40亿元。预计市本级当年收支平衡。
（二）政府性基金预算执行情况
1.全市。政府性基金收入649.74亿元，完成调整预算的140.7%，增长64.1%；加上转移性收入138.17亿元，收入合计787.91亿元。政府性基金支出651.88亿元，完成调整预算的126.5%，增长67.2%，支出增幅较大主要在于，一是土地出让收入增长较多，安排支出相应增长较多；二是新增专项债券支出同比增加20.8亿元；加上转移性支出136.03亿元，支出合计787.91亿元。预计全市当年收支平衡。
2.市区。政府性基金收入143.59亿元，完成调整预算的101.6%，增长39.7%；加上转移性收入55.39亿元，收入合计198.98亿元。政府性基金支出152.53亿元，完成调整预算的92.2%，增长64.9%；加上转移性支出46.45亿元，支出合计198.98亿元。预计市区当年收支平衡。
3.市本级。政府性基金收入97.98亿元，完成调整预算的102.7%，增长23.8%；加上转移性收入43.72亿元，收入合计141.7亿元。政府性基金支出109.87亿元，完成调整预算的93.8%，增长55.7%；加上转移性支出31.83亿元，支出合计141.7亿元。预计市本级当年收支平衡。
（三）国有资本经营预算执行情况
1.全市。国有资本经营预算收入1.11亿元，完成预算的87.9%，下降6.6%，主要是义乌市场集团股息收入同比减少0.55亿元；加上使用结转资金0.06亿元，收入合计1.17亿元。国有资本经营预算支出0.67亿元，完成预算的99.8%，下降27%，主要是义乌市对金义轨道交通注资同比减少0.68亿元；加上调出资金0.42亿元、结转下年支出0.08亿元，支出合计1.17亿元。预计全市当年收支平衡。
2.市区。国有资本经营预算收入0.42亿元，完成预算的101.4%，增长61.6%。国有资本经营预算支出0.24亿元，完成预算的96.9%，增长267.2%；加上调出资金0.17亿元、结转下年支出0.01亿元，支出合计0.42亿元。预计市区当年收支平衡。
3.市本级。国有资本经营预算收入0.42亿元，完成调整预算的101.4%，增长63.2%。国有资本经营预算支出0.24亿元，完成预算的96.9%，增长281.9%；加上调出资金0.17亿元，结转下年支出0.01亿元，支出合计0.42亿元。预计市本级当年收支平衡。
（四）社会保险基金预算执行情况
1.全市。社会保险基金收入321.29亿元，完成预算的101.9%，下降6.4%，下降主要是2017年机关事业养老保险收入含2014年10月以来的清算收入，但2018年清算工作收尾，清算收入同比大幅度减少。社会保险基金支出329.68亿元，完成预算的103.1%，增长8.9%。收支相抵，全市当年赤字8.39亿元，赤字主要是企业职工基本养老保险当年赤字16.39亿元，滚存结余为502.75亿元。
2.市区。社会保险基金收入77.47亿元，完成预算的100.3%，下降17.7%，下降主要是机关事业养老保险清算收入大幅减少。社会保险基金支出80.79亿元，完成预算的100.5%，下降7.3%，下降主要是机关事业养老保险清算支出大幅减少。收支相抵，市区当年赤字3.32亿元，赤字主要是企业职工基本养老保险当年赤字6.51亿元，滚存结余97.44亿元。
2018年末，市区企业职工基本养老保险基金支付能力15.34个月，城乡居民基本养老保险基金支付能力16.77个月，城镇职工基本医疗保险基金支付能力23.91个月，城乡居民基本医疗保险基金支付能力12.26个月，工伤保险金支付能力12.92个月，生育保险基金支付能力0.96个月，失业保险基金支付能力97.54个月。
二、落实市人大决议情况
2018年，我市各级财政部门认真落实市七届人大三次会议有关决议以及市人大财经委审查意见，正本清源、主动作为、精准发力，扎实推进各项财政工作。
（一）服务实体经济发展。落实增值税税率降低等减税政策，全市全年为企业减负143亿元。落实促进实体经济发展，全市财政兑现各类扶持资金62.52亿元。推进政府产业基金实质化运行，以财政资金杠杆效应带动社会资本投入。
（二）优化财政收支结构。优化财政收入结构，着力提高“三个比重”。坚持用政府的“紧日子”让群众过上“好日子”，继续压减一般性支出，腾出的预算资金统筹用于民生领域。
（三）深入推进财政改革。全面推进“零基预算”改革，对已到期以及无执行期限的专项资金进行清理，推进财政重大支出项目绩效管理，坚持“有保有压”编制2019年部门预算。
（四）防范化解财政风险。防范化解政府性债务风险，做到底数清、结构清、风险清、责任清“四清”。防范化解养老保险基金收支平衡风险和区域性金融风险，设立规模为22.4亿元的应急周转金，为全市企业提供资金临时周转帮助。
（五）推进“最多跑一次”改革。全力推广“政府收费无现金”模式，为全省非税收入电子化收缴改革提供“金华样板”。深化国库集中支付业务“零上门”改革，进一步优化支付范围和审核流程。
三、2019年预算草案
（一）一般公共预算草案
1.全市。一般公共预算收入预期423.69亿元，增长7.9%；加上转移性收入176.77亿元，收入合计600.46亿元。一般公共预算支出拟安排589.87亿元，可比增长7.5%；加上转移性支出10.59亿元，支出合计600.46亿元。预计全市当年收支平衡。
2.市区。一般公共预算收入预期99.67亿元，增长6.5%；加上转移性收入49.96亿元，收入合计149.63亿元。一般公共预算支出拟安排143.14亿元，可比增长6.5%；加上转移性支出6.49亿元，支出合计149.63亿元。预计市区当年收支平衡。
3.市本级。一般公共预算收入预期82.35亿元，增长6.2%；加上转移性收入23.59亿元，收入合计105.94亿元。一般公共预算支出拟安排97.9亿元，可比增长5.1%；加上转移性支出8.04亿元，支出合计105.94亿元。预计市本级当年收支平衡。
（二）政府性基金预算草案
1.全市。政府性基金预算收入预期554.34亿元，下降14.7%；加上转移性收入60.49亿元，收入合计614.83亿元。政府性基金支出拟安排575.94亿元，下降11.6%；加上转移性支出38.89亿元，支出合计614.83亿元。收支下降主要是土地市场转冷，预计土地出让收入减少。预计全市当年收支平衡。
2.市区。政府性基金预算收入预期136.2亿元，下降5.1%；加上转移性收入26.84亿元，收入合计163.04亿元。政府性基金支出拟安排144.22亿元，下降5.4%；加上转移性支出18.82亿元，支出合计163.04亿元。预计市区当年收支平衡。
3.市本级。政府性基金预算收入预期89.55亿元，下降8.6%；加上转移性收入18.97亿元，收入合计108.52亿元。政府性基金支出拟安排99.73亿元，下降9.2%；加上转移性支出8.79亿元，支出合计108.52亿元。预计市本级当年收支平衡。
（三）国有资本经营预算草案
1.全市。国有资本经营预算收入预期0.65亿元，下降41.6%，主要是东阳日报社、金华银行等分红减少；加上使用结转资金0.08亿元，收入合计0.73亿元。国有资本经营支出预算拟安排0.44亿元，下降34%，主要是收入减少，相应支出也减少；加上调出资金0.2亿元、结转下年支出0.09亿元，支出合计0.73亿元。预计全市当年收支平衡。
2.市区。国有资本经营预算收入预期0.22亿元，下降48%；加上使用结转资金0.01亿元，收入合计0.23亿元。国有资本经营支出预算拟安排0.14亿元，下降39.7%；加上调出资金0.09亿元，支出合计0.23亿元。预计市区当年收支平衡。
3.市本级。国有资本经营预算收入预期0.21亿元，下降51.5%；加上使用结转资金0.01亿元，收入合计0.22亿元。国有资本经营支出拟安排0.13亿元，下降46%；加上调出资金0.09亿元，支出合计0.22亿元。预计市本级当年收支平衡。
（四）社会保险基金预算草案
1.全市。社会保险基金预算收入预期370.27亿元，增长15.2%。社会保险基金支出预算拟安排368.72亿元，增长11.8%。收支相抵后，预计当年结余1.55亿元，滚存结余504.3亿元。
2.市区。社会保险基金预算收入预期为86.23亿元，增长11.3%。社会保险基金支出预算拟安排89.98亿元，增长11.4%。收支相抵后，预计当年缺口3.75亿元，主要是企业职工养老保险缺口8.09亿元，预计滚存结余93.69亿元。