中共金华市委统战部2020年部门预算

中共金华市委统战部2020年部门预算    

一、市委统战部概况  

（一）主要职能  

1. 贯彻执行中央、省委和市委关于统一战线的方针、政策、指示、决议、决定；  

2. 负责联系各民主党派和无党派代表人士；  

3. 负责党外人士的政治安排；  

4. 负责民族、宗教工作方针、政策的宣传贯彻；  

5. 负责开展以祖国统一为重点的港澳和海外统战工作；  

6. 负责开展经济领域的统战工作；  

7. 负责联系党外知识分子；  

8. 负责指导县（市、区）党委统战部门工作，协调各有关部门的统战工作；  

9. 完成市委和省委统战部交办的其他任务。  

（二）部门预算单位构成  

从预算单位构成看，市委统战部部门预算包括：中共金华市委统战部本级预算、下属金华市海外联谊服务中心单位、金华市民族宗教事务服务中心和金华市婺商服务中心单位预算。  

二、市委统战部2020年部门预算安排情况说明    

（一）关于市委统战部2020年收支预算情况的总体说明  

按照综合预算的原则，市委统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共金华市委统战部2020年收支总预算1176.53万元。  

（二）关于市委统战部2020年收入预算情况说明  

市委统战部2020年收入预算1176.53万元，其中：上年结转0万元，占0%;一般公共预算拨款收入1176.53万元，占100%；财政专户管理的资金0万元，占0%。  

（三）关于市委统战部2020年支出预算情况说明  

市委统战部2020年支出预算1176.53万元。  

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出996.52万元、教育支出9.90万元、社会保障和就业支出75.22万元、卫生健康支出28.20万元、住房保障支出66.68万元。  

2.按支出用途分类，包括人员支出681.48万元，占57.9%；日常公用支出117.36万元，占10.0%；项目支出377.68万元，占32.1%。  

结转下年0万元。  

（四）关于市委统战部2020年财政拨款收支预算情况的总体说明  

市委统战部2020年财政拨款收支总预算1176.53万元。收入包括：一般公共预算1176.53万元、政府性基金0万元；支出包括：一般公共服务支出996.52万元、教育支出9.90万元、社会保障和就业支出75.22万元、卫生健康支出28.20万元、住房保障支出66.68万元。  

（五）关于市委统战部2020年一般公共预算当年拨款情况说明  

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况  

市委统战部2020年一般公共预算当年拨款1176.53万元，比2019年执行数增加267.78万元，主要是人员增加。  

2.一般公共预算当年拨款结构情况。  

一般公共服务（类）支出996.52万元，占84.7%；教育（类）支出9.90万元，占0.8%;社会保障和就业（类）支出75.22万元，占6.4%；卫生健康（类）支出28.2万元，占2.4%;住房保障（类）支出66.68万元，占5.7%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。  

（1）一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）39.00万元，主要用于民族事务管理方面的专项支出。  

（2）一般公共服务支出（类）民族事务（款）事业运行（民族事务）（项）75.39万元，主要用于事业单位的基本支出。  

（3）一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）2.00万元，主要用于除了事业运行、民族工作专项等以外用于民族事务方面的支出。  

（4）一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（统战事务）（项）481.23万元，主要用于统战行政运行的基本支出。  

（5）一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（统战事务）（项）8.80万元，主要用于未单独设置项级科目的其他项目支出。  

（6）一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）68.88万元，主要用于宗教事务管理方面的支出。  

（7）一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（统战事务）（项）62.22万元，主要用于事业单位的基本支出。  

（8）一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）257万元，主要用于除了事业运行等之外其他用于统战部门的事务支出。  

（9）一般公共服务支出（类）对外联络事务（款）其他对外联络事务支出（项）2.00万元，主要除事业运行等项目以外用于中国共产党对外联络部门的事务支出。  

（10）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）9.90万元，主要用于统战部各部门安排的用于培训的支出。  

（11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）3.98万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。  

（12）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）47.50万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。  

（13）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）23.75万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。  

（14）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）0万元，主要用于除行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出等项目之外其他用于行政事业单位养老方面的支出。  

（15）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）20.97万元，主要用于财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。  

（16）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）7.23万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。  

（17）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）66.68万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。  

（六）关于市委统战部2020年一般公共预算基本支出情况说明    

市委统战部2020年一般公共预算基本支出798.85万元，其中：  

   人员经费681.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、劳务费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费117.36万元，主要包括：其他社会保障缴费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭补助支出、办公设备购置。

（七）关于市委统战部2020年政府性基金预算支出情况说明  

市委统战部2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。  

（八）关于市委统战部2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明  

市委统战部2020年一般公共预算“三公”经费预算数为13.80万元，比2019年执行数减少7万元，下降33.7%，具体如下：  

1.因公出国（境）费用：2020年部门预算未安排因公出国（境）费用，比上年执行数下降100%，年中将根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要追加指标。  

2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算13.8万元，比上年执行数下降33.7%。主要用于接待各级统战部来我市调研统战工作等支出。减少的主要原因是来访和接待次数有所减少。  

3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与2019年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加（减少）的主要原因是无。    

（九）其他重要事项的情况说明（分项说明内容不可缺失）  

1.机关运行经费    

2020年中共金华市委统战部本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算92.72万元，比2019年预算增加17.12万元，增长22.6%，主要是2020年人员增加。  

2.政府采购情况    

2020年市委统战部所属各预算单位采购预算总额0.5万元，其中：政府采购货物预算0.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。  

3.国有资产占有使用情况  

截至2019年12月31日，市委统战部所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。  

2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。  

4.绩效目标设置情况    

(1)总体情况。2020年市委统战部通用类和专用类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款251.68万元。  

(2)项目情况。  

党外知识分子工作经费：一般公共预算27万，无政府性基金。地方侨务：一般公共预算11万，无政府性基金。调研宣传经费：一般公共预算10万，无政府性基金。港澳台侨联络经费：一般公共预算20万，无政府性基金。基层宗教干部、宗教骨干教育、培训、宣传经费：一般公共预算30万，无政府性基金。教职人员社会保障补助费：一般公共预算2.88万，无政府性基金。民族工作经费：一般公共预算20万，无政府性基金。少数民族流动人口服务管理：一般公共预算19万，无政府性基金。统战公务接待费：一般公共预算8.8万，无政府性基金。统战活动业务经费：一般公共预算24万，无政府性基金。统战人士教育培训费：一般公共预算35万，无政府性基金。宗教工作经费：一般公共预算10万，无政府性基金。海外联谊业务综合管理：一般公共预算2万，无政府性基金。异地婺商金华行”接待费：一般公共预算5万，无政府性基金。婺商活动经费：一般公共预算25万，无政府性基金。其他民族宗教事务支出：一般公共预算2万，无政府性基金。  

5. 以部门为主体的绩效目标    

(1)中共金华市委统战部。  

党外知识分子工作经费。项目绩效总目标：加强全市无党派人士的思想教育和政治引导，建立一支思想素质好，政治觉悟高的党外人士队伍。项目绩效阶段性目标：2020年一季度召开无党派人士工作例会，二季度召开新的社会阶层人士年度会议，三季度召开网络界人士年度会议，四季度拨转党外知识分子联谊会工作经费。  

地方侨务。项目绩效总目标：配合侨商（婺商）回归，引入国外人才及高新科技项目。开展华侨华人接待，侨务外宣，海外华裔青少年寻根之旅夏令营，海外侨领看金华活动。项目绩效阶段性目标：根据年度工作计划，视情分阶段开展侨务外宣，海外华裔青少年寻根之旅夏令营，海外侨领看金华活动。  

调研宣传经费。项目绩效总目标：进一步加强全市统战调研信息宣传工作，推动工作上台阶、上水平。项目绩效阶段性目标：8月份前完成3个课题调研，11月前完成全部课题调研。  

港澳台侨联络经费。项目绩效总目标：贯彻中央对港澳台海外统战工作指示精神，加强与港澳台海外各界的联络交流，广泛争取人心，为祖国和平统一和民族复兴大业服务。项目绩效阶段性目标：抓好新春联谊会及慰问活动，做好港澳青年暑期交流及夏令营和游泳交流活动。  

基层宗教干部、宗教骨干教育、培训、宣传经费。项目绩效总目标：全市宗教领域和谐稳定；宗教教职人员爱国意识明显增强；广大信教群众法律法规意识得到进一步提升；宗教干部依法管理宗教事务的能力有较大提高。项目绩效阶段性目标：1.5月份完成全市民宗系统干部和重点乡镇街道统战委员培训；2.10月份组织宗教界人士开展“红色之旅”。  

教职人员社会保障补助费。项目绩效总目标：市级宗教团体和市直属宗教活动场所教职人员社会保险实现100%参保。项目绩效阶段性目标：每年6月份前完成。  

民族工作经费。项目绩效总目标：全市民族领域和谐稳定，民族乡村经济社会发展稳步推进，各民族相互融入，民族地区在“两个高水平”建设中走在前列。项目绩效阶段性目标：2020年，力争民族乡村居民人均收入增长速度高于平均水平；“两个共同”目标得到进一步提升。  

少数民族流动人口服务管理。项目绩效总目标：全市民族领域团结共融，外来少数民族更好融入金华，各县（市、区）示范点的建设在全省范围内具有一定的影响力。项目绩效阶段性目标：1.9月底前完成三个区的示范点建设验收；2.8月份赴外来少数民族流出地学习考察；3.11月份完成对市级民族团结进步示范单位表彰工作。  

统战公务接待费。项目绩效总目标：依据《三定方案》职责要求，联系香港、澳门有关团体及代表人士。会同有关部门做好台胞、台属工作。联系、指导、协调各民主党派市委会、市工商联和统战系统有关团体的港澳台统战工作。负责部机关及统战系统单位外事工作。项目绩效阶段性目标：根据年度工作任务，在需要安排接待的前提下，本着热情、节俭、特色的原则，认真做好接待任务。  

统战活动业务经费。项目绩效总目标：按照多党合作制度化、规范化、程序化建设的方针。适应大统战需要，搭建市委、市政府联系社会各界人士的工作平台，不定期开展服务、交流和慰问活动，为促进社会和谐稳定服务。项目绩效阶段性目标：通过开展统战部长工作座谈会、暑期读书会、工作例会等会议，增强各级统战领导的综合能力，从而提升全市统战各级抓好统战工作的能力，进一步服务好市委的中心工作。  

统战人士教育培训费。项目绩效总目标：建设一支与中国共产党思想上同心同德、目标上同心同向、行动上同心同行的党外人士队伍，为推动我市经济社会各项事业发展服务。项目绩效阶段性目标：2020年是党派换届后第一年，加强对新进党派人士队伍的教育，有针对性地开展思想政治引导。  

宗教工作经费。项目绩效总目标：体现各级党委政府对宗教工作的重视，切实压实党委宗教工作主体责任，更好地团结全市宗教团体和宗教教职人员，确保全市宗教领域和谐稳定。项目绩效阶段性目标：5月份组织天主教信众赴佘山朝圣；12月份组织对宗教界代表人士慰问。  

(2)金华市海外联谊服务中心。项目绩效目标无。  

(3)金华市婺商服务中心。  

婺商活动经费。项目绩效总目标：为充分发挥市内外婺商“资源”这一特殊作用，让婺商更加专注专心经济的发展，更多关注、关心家乡的发展，助推实体经济高质量发展，凝聚各方力量共建现代化都市区。同时，使金华籍知名人士能感受到党委和政府、家乡人民对他们的关心、爱护和期望。  

“异地婺商金华行”接待费。项目绩效总目标：增进与在外婺商的交流，促进在外婺商在金发展。  

⑷金华市民族宗教事务服务中心。项目绩效总目标：全市民族宗教政策法规宣传到位；积极联系服务少数民族和宗教界代表人士；民族工作“两个共同”目标落实；宗教领域和谐稳定。

三、名词解释  

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

2.财政专户管理的资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。  

3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户管理的资金”等之外取得的各项收入（含上级补助收入）。  

4.单位结余：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的一般结余、事业基金、专用基金和专项结余等弥补本年收支缺口的资金。  

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

6.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。  

7.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。  

8.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

9.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

10.一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：指反映用于民族事务管理方面的专项支出。  

11.一般公共服务支出（类）民族事务（款）事业运行（民族事务）（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。  

12.一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：指反映除了事业运行、民族工作专项等以外用于民族事务方面的支出。  

13.一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（统战事务）（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。  

14.一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。  

15.一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：指反映用于宗教事务管理方面的支出。  

16.一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（统战事务）（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。  

17.一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：指反映除了事业运行等之外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。  

18.一般公共服务支出（类）对外联络事务（款）其他对外联络事务支出（项）：指反映除了事业运行、机关服务等项目以外其他用于中国共产党对外联络部门的事务支出。  

19.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训、党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。  

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。  

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。  

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。  

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出等项目之外其他用于行政事业单位养老方面的支出。  

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。  

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。  

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。  

                                                                                         中共金华市委统战部                                                                                           2020年5月28日