金华市侨联2020年部门预算公开信息

金华市侨联2020年部门预算

一、金华市侨联概况    

（一）主要职能    

1.积极参加政治、经济和社会事务活动，依法做好市人大、市政协中的归侨侨眷代表、委员人选的协商推荐工作，履行政治协商、民主监督职能。    

2.反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，依法维护他们的合法权益，为广大归侨、侨眷、留学人员家属和海外侨胞提供法律服务。    

3.负责贯彻涉及侨务工作的方针、政策和法律、法规，并协助和督促有关部门贯彻执行。    

4.引导和协助海外侨胞、港澳同胞和留学人员投资、兴办企业，特别是高新技术产业，促进科教兴市战略的实施;引导和协助海外侨胞捐资兴办文化、教育、卫生等社会公益事业;开展海内外民间文化、艺术交流。    

5.密切与海外侨胞、留学人员及其社团联系，促进民间合作与交流，做好海外侨胞、港澳同胞和留学人员来金探亲、考察、投资的接待服务工作。    

6.利用"侨中有台、台中有侨"的侨联组织特点，鼓励归侨、侨眷与海外侨胞、港澳同胞、台湾同胞的联系，开展多种形式的侨务对台工作，为促进祖国现代化建设和祖国和平统一而努力。    

7.为归侨侨眷和海外侨胞提供咨询服务;指导和帮助县(市、区)侨联、留联会及基层侨联工作。    

8.完成市委、市政府交办的其他任务。    

（二）部门预算单位构成    

从预算单位构成看，金华市归国华侨联合会部门预算包括：会本级预算、没有下属单位和单位预算。    

二、金华市侨联2020年部门预算安排情况说明    

（一）关于市侨联2020年收支预算情况的总体说明    

   按照综合预算的原则，金华市侨联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入121.74万元；支出包括：一般公共服务支出101.31万元，教育支出1.06万元，社会保障和就业支出9.35万元，卫生健康支出3.06万元，住房保障支出6.96万元。金华市侨联2020年收支总预算121.74万元。    

（二）关于市侨联2020年收入预算情况说明    

金华市侨联2020年收入预算121.74万元，其中：上年结转0万元，占0%;一般公共预算拨款收入121.74万元，占100%；财政专户管理的资金0万元，占0%。    

（三）关于市侨联2020年支出预算情况说明    

金华市侨联2020年支出预算121.74万元。    

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出101.31万元、教育支出1.06万元、社会保障和就业支出9.35万元、卫生健康支出3.06万元、住房保障支出6.96万元

2.按支出用途分类，包括人员支出78.37万元，占64.4%；日常公用支出18.35万元，占15.1%；项目支出25.02万元，占20.6%。    

结转下年0万元。    

（四）关于市侨联2020年财政拨款收支预算情况的总体说明    

金华市侨联2020年财政拨款收支总预算121.74万元。收入包括：一般公共预算121.74万元、政府性基金0万元；支出包括：一般公共服务支出101.31万元、教育支出1.06万元、社会保障和就业支出9.35万元、卫生健康支出3.06万元、住房保障支出6.96万元。    

（五）关于市侨联2020年一般公共预算当年拨款情况说明  

 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况  

 金华市侨联2020年一般公共预算当年拨款121.74万元，比2019年执行数增加23.01万元，主要是人员增加。  

 2.一般公共预算当年拨款结构情况。  

 一般公共服务（类）支出101.31万元，占83.2%；教育（类）支出1.06万元，占0.9%;社会保障和就业（类）支出9.35万元，占7.7%；住房保障（类）支出6.96万元，占5.7%；卫生健康（类）支出3.06万元，占2.5%。 

 3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。  

（1）一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）101.31万元，主要用于侨联基本支出。  

（2）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）1.06万元，主要用于本单位安排的用于培训的支出。

（3）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）1.63万元，主要用于退休人员的工资和活动经费的支出。  

（4）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）5.15万元，主要用于机关在职人员基本养老保险缴费。  

（5）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2.57万元，主要用于机关在职人员职业年金缴费。  

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）3.06万元，主要用于单位按照政策规定为干部职工缴纳的基本医疗保险缴费支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）6.96万元，主要用于干部职工住房公积金支出。

（六）关于侨联2020年一般公共预算基本支出情况说明    

金华市侨联2020年一般公共预算基本支出96.72万元，其中：  

   人员经费78.37万元，主要包括：基本工资，津贴补贴，奖金，机关事业单位基本养老保险缴费，职业年金缴费，职工基本医疗保险缴费，公务员医疗补助缴费，其他社会保障缴费，住房公积金，其他工资福利支出，其他对个人和家庭补助支出。

公用经费18.35万元，主要包括：办公费，印刷费，邮电费，差旅费，公务接待费，委托业务费，工会经费，福利费，其他交通费用，其他商品和服务支出。

（七）关于市侨联2020年政府性基金预算支出情况说明  

金华市侨联2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。  

（八）关于侨联2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明  

金华市侨联2020年一般公共预算“三公”经费预算数为3.25万元，比2019年执行数减少0.08万元，下降2.4%，具体如下：  

1.因公出国（境）费用：2020年部门预算未安排因公出国（境）费用，比上年执行数下降100%，年中将根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要追加指标。  

2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算3.25万元，比上年执行数下降2.4%。主要用于考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等国内公务接待支出。等支出。减少的主要原因是控制标准。  

3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与2019年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加（减少）的主要原因是无。    

（九）其他重要事项的情况说明（分项说明内容不可缺失）  

1.机关运行经费    

2020年金华市侨联本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算18.35万元，比2019年预算增加4.77万元，增长35.1%，主要是人员新增，经费增加。  

2.政府采购情况    

2020年金华市侨联所属各预算单位采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。  

3.国有资产占有使用情况  

截至2019年12月31日，金华市侨联所属各预算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。  

2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。  

4.绩效目标设置情况    

（1）总体情况。2020年金华市侨联通用类和专用类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款25.02万元。  

（2）重点项目情况。调研、活动、涉外接待费：一般公共预算11万，无政府性基金。留学人员和家属联谊及工作经费：一般公共预算9.02万，无政府性基金。侨情调查：一般公共预算5万，无政府性基金。

三、名词解释  

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

2.财政专户管理的资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。  

3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户管理的资金”等之外取得的各项收入（含上级补助收入）。  

4.单位结余：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的一般结余、事业基金、专用基金和专项结余等弥补本年收支缺口的资金。  

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

6.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。  

7.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。  

8.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

9.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

10.教育支出：是指组织本单位人员开展或参加教育培训活动所需经费。  

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。  

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。  

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职工职业年金缴费支出（项）：反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。  

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗经费。  

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。  

                                     金华市侨联      

                                            2020年5月25日         

金华市侨联2020年部门预算公开表.xls