金华市工商业联合会2023年度部门预算

一、金华市工商联概况

（一）主要职能

1. 参与市委、市政府政策方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥参政议政和民主监督的作用；

2. 做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

3. 宣传、贯彻党和国家的方针政策，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍；

    4.培育和发展中国特色商会组织，加强联系、指导和服务。

5. 代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见和建议；

6. 引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业；

7. 为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；

8. 开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理、完善财会管理，照章纳税，提高生产技术和产品质量；

9. 组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会、组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；

10. 增进与香港、澳门特区及台湾地区和世界各国工商社团及工商界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术和人才；

11. 为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷；

12. 办好会办企业、事业；

13. 指导县（市、区）工商联工作；

14. 完成市委、市政府和省工商联交办的其他任务。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，金华市工商业联合会部门预算包括：本级预算、没有下属单位和单位预算。

二、金华市工商联2023年部门（单位）预算安排情况说明

（一）关于市工商联2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，金华市市工商联所有收入和支出均纳入部门(单位)预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入;支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。金华市工商联2023年收支总预算883.70万元。

（二）关于市工商联2023年收入预算情况说明

金华市工商联2023年收入预算883.70 万元，比上年执行数增加109.43万元，增长14.1%，主要是专项经费增加。

其中：上年结转0万元，占0%;一般公共预算拨款收入883.70万元，占100%；财政专户管理资金0万元，占0%

（三）关于市工商联2023年支出预算情况说明

金华市工商联2023年支出预算883.70万元，比上年执行数增加175.56万元，增长24.8%，主要是人员经费增加，专项经费增加。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出734.03万元、社会保障和就业支出67.90万元、教育支出5.05万元，卫生健康支出28.37万元和住房保障支出48.36万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出511.58万元，占57.9%；日常公用支出74.42万元，占8.4%；项目支出297.70万元，占33.7%；

结转下年0万元。

（四）关于市工商联2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

金华市工商联2023年财政拨款收支总预算883.70万元。收入包括：一般公共预算883.70万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出734.03万元、社会保障和就业支出67.90万元、教育支出5.05万元，卫生健康支出28.37万元和住房保障支出48.36万元。

（五）关于市工商联2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况（增减情况必须说明）。

金华市工商联2023年一般公共预算当年拨款883.70万元，比上年执行数增加175.56万元，增长24.8%，主要是人员经费增加，专项经费增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出734.03万元，占83.1%；社会保障和就业（类）支出67.90万元，占7.7%；住房保障（类）支出48.36万元，占5.5%教育支出5.05万元，占0.6%卫生健康支出28.37万元占3.1%

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）436.33万元，主要用于工商联基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）202.70万元，主要用于民主党派及工商联事务方面的支出。

（3）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）95 万元，主要用于开展专项在外婺商党工委工作的支出。

（4）教育支出（类）进修及培训（项）培训支出（项5.05万元，主要用于干部培训支出。

（5）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休0.6万元，主要用于退休人员护理费

（6）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）44.86万元，主要用于机关在职人员基本养老保险缴费。

（7）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）22.43万元，主要用于机关在职人员职业年金缴费。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）28.37万元，主要用于单位按照政策规定为干部职工缴纳的基本医疗保险缴费支出。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）48.36万元，主要用于干部职工住房公积金支出。

（六）关于市工商联2023年一般公共预算基本支出情况说明

金华市工商联2023年一般公共预算基本支出586.00万元，其中：

人员经费511.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助

公用经费74.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置

（七）关于市工商联2023年政府性基金预算支出情况说明

金华市工商联2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于市工商联2023年国有资本经营预算支出情况说明

  “市工商联2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。”

（九）关于市工商联2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

金华市工商联2023年“三公”经费预算数为1万元，比上年执行数增加0.06万元，增长6.1%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年数执平。年中将根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要追加指标）。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算1万元，比上年执行数增长6.1 %。主要用于考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等国内公务接待支出。增加主要原因是接待人多比往年有所增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长（下降）0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于……等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加（减少）的主要原因是没有公务车。

（十）其他重要事项的情况说明（分项说明内容不可缺失）

1.机关运行经费(行政参公单位填写，事业单位请删除)

2023年金华市工商联本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算74.42万元，比上年预算增加3.19万元，减少4.1%，主要是人员变动。

2.政府采购情况

2023年金华市工商联所属各预算单位采购预算总额16.46万元，其中：政府采购货物预算16.46万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，金华市工商联所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标情况

2023年金华市工商联其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款297.7万元，一级项目2个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

17.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指除上述项目以外其他一般公共服务支出。

                                                                     金华市工商联

                                                                                                                                         2023年3月14日

2023年部门预算公开(报表(市县))_2023-03-13.xls